2013年市国土资源和城乡规划管理局

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局是全额预算拨款的行政单位，主要职责：牵头组织制订土地利用总体规划、市域大型建设项目、市城市规划区内的各项大中型建设项目以及各项市政建设项目的可行性研究和选址工作，提供控制性详细规划未覆盖区域的用地选址意见以及规划设计条件的职责。内设机构：办公室、耕地保护和土地利用管理科、用地规划和地籍管理科、建设工程和村镇规划管理科、测绘管理科、地质矿产和勘查管理科、人事科、法规科、执法监察支队、纪检监察室。

（二）人员构成情况

   本局人员：公务员编制117人；行政机关事业人员编制57人，工勤编制6人；行政机单位年末实有人数157人；退休人员40人。决算报表是根据财政部设定的格式审核，经常结余、专项结余一定要大于或等于零，否则审核不通过，为适应其审核公式，该报表作以下编报：

二、收入决算说明

收入：上年度基本结余7349199.23元；项目支出结余50,481,794元；本年度总收入265,299,266.12元。其中归口管理的行政单位退休费1,736,632.45元;事业单位退休费3360元;死亡抚恤金19,187.2元;行政单位医疗280,525元;行政运行12,070,410.8元;地质矿产资源利用与保护100，000元;土地资源储备支出200,000元；国土规划管理支出200,000元;其他国土资源事务支出810,000元;住房公积金923,494元;购房补贴275,890元;政府性基金248,615,246.67元。其中：征地补偿支出220,247,386.67元,土地开发支出20,000,000元;土地出让业务支出3,500,000元;其他国有土地使用权出让收入安排支出4，517，860元;城市公共设施支出50，000元;其他城市基础设施配套费安排支出150，000元;其他地方水利建设基金支出150，000元。

 三、支出决算说明

支出：265,299,266.12元其中：其中。归口管理的行政单位退休费1,736,632.45元;事业单位退休费3,360元;死亡抚恤金19,187.2元;行政单位医疗280,525元;行政运行12,070,041.8元;地质矿产资源利用与保护100,000元;土地资源储备支出200,000元；国土规划管理支出200,000元，其他国土资源事务支出810,000元;住房公积金923,494元;购房补贴275,890元。政府性基金248,615,246.67元。其中河杨公路段、都杨工业园征地拆迁补偿支出220,247，386.67元;中心城区征地补偿支出20,000,000元；国有土地、集体用地土地确权登记及土地出让金收缴业务支出3,500，000元；南山河城防工程支出4,517,860元；城市公共设施维护支出50,000元；城市道路维修支出150，000元；标准农田水利建设支出150,000元。年末经常结余7,349,199.23元。项目支出结余50,481,794元.

2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

云浮市国土资源和城乡规划管理局2013年“三公经费”情况说明：

 1、因公出国费

2013年5月局主要领导根据市政府的工作安排，随团出访德国、瑞士、奥地利考察调研小镇规划建设，总工作费用4.85万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出

2013年本局共有公务用车27台,全年运行维护费总支出70.2万元,平均每辆支出2.6万元。

3、公务接待费支出

2013年本局公务接待支出11.3万元,主要用于按有关规定的公务接待。

                             云浮市国土资源和城乡规划管理局

                                  2013年9月10日

2013年度省级部门决算公开基本样式（表格）.XLS