一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

云浮市国土资源和城乡规划管理局主要职能是贯彻执行国家和省有关土地、矿产和城乡规划管理的方针政策和法律、法规，组织拟订本市的有关国土资源和城乡规划管理的规范性文件，并组织实施，同时负责有关行政处罚的听证和行政诉讼、复议工作等等。云浮市国土资源和城乡规划管理局内设机构有九个：办公室、耕地保护和土地利用管理科、用地规划和地籍管理科、建设工程和村镇规划管理科、测绘管理科、地质矿产和勘查管理科、人事科、法规科和执法监察支队。

2015年度列入本部门预算的下属单位有6个：云浮市土地储备中心、云浮市地价评估所、云浮市地质环境监测站、云浮市国土资源信息中心、云浮市测绘队和云浮市土地整理中心。2015年部门预算公开表1-8表中的数据均包括6个下属单位。

(二)人员构成情况

2014年10月我局机关编制数33人，执法支队编制为数是32人，下属单位编制数是57人；2014年10月我局实有人数为66人，下属单位实有人数为42人；我局机关退休人数21人，下属单位退休人数14人。

二、商品和服务支出、交通费执行标准

局机关类别档次是二类二档，商品和服务支出执行标准是7200元/人/年，车辆运行经费执行标准是21000元/辆/年。下属6个事业单位均是三类单位，商品和服务支出执行标准是5700元/人/年，车辆运行经费19000元/辆/年。

三、预算收支基本情况

2015年度收入预算（含下属单位）是56714.54万元，其中：城市基础设施配套费收入1900万元，土地登记费1.76万元，土地登记证书费2.78万元，采矿权价款3200万元，土地出让收入50000万元，罚没收入360万元，矿产资源补偿费1230万元，经营服务性收费20万元。
2015年度批复支出预算（含下属单位）共38696.62元，其中基本支出1306.62万元，项目支出37390万元。

       四、重要事项说明
2015年预算批复中数额较大的项目支出有三项，一是城区征地留用地及回迁地三通一平建设资金为3000万元，二是划转土地储备专项资金20000万元，三是云浮市土地储备中心土地储备贷款还本付息13404万元。

五、三公经费增减情况

说明：2015年公务用车购置及运行费预算与2014年相比，没有变化；2015年公务接待费预算比2014年增加6400元，是因为2015年比2014年增加8人，每人每年800元的标准。

2015年“三公”经费批复支出预算共35.94万元，比2014年减少0.64万元。其中因公出国（境）费和公务用车购置费为均为0 ，公务用车运行费2015年预算批复27.3万元，与2014年相比没有变化；公务接待费2015年预算批复为8.64万元，比2015年减少0.64万元，我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

附件：云浮市国土资源和城乡规划管理局机关2015年批复部门预算（整改）附表1-8表；

云浮市国土资源和城乡规划管理局2015年批复部门预算（整改）.XLS

                    云浮市国土资源和城乡规划管理局

                                                  2016年7月19日