2014年云浮市规划编制委员会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.部门职能：负责牵头组织制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划、全市国民经济和社会发展总体规划、城乡总体规划及土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。

2.机构情况：机构内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术科，归口管理下属事业单位市城乡规划编制研究中心（以下简称“编研中心”）、市地理信息中心（以下简称“信息中心”）。

（二）人员构成情况

人员情况：现有在册人数46人，其中：行政人员（财政拨款19人，事业人员（财政拨款,事业单位编研中心和信息中心人员）27人。退休人员10人（属财政拨款）。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，在市委、市政府的正确领导下，我委认真开展党的群众路线教育实践活动，强化规划职能，努力做到“两手抓、两促进”，以攻坚的劲力、改革的措施、实干的作风，扎实推进组织编制规划、深化“三规合一”、加强规划服务等各项工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算2854.76万元。其中：1、财政拨款收入707.71万元(公共预算拨款612.48万元，政府性基金95.23万元）; 2、其他收入2147.05万元，包括：1月26日财政行政科在上年结转直接支付拨2013年至2014年规划编制及测绘经费2027.52万元，市财政在财政专户统筹收入核拨经费118.98万元（包括5月8日财政综合科拨云浮市规划演示展览馆2014年度办公经费5万元、5月8日财政综合科拨广东中意<云浮>产业园规划编制工作经费28万元、7月28日市财政局综合科拨购置测绘仪器经费14.8万元<在市城市规划测量队上缴财政专户统筹收入核拨>、8月27日市财政局综合科核拨云浮市城乡规划委员会工作经费10万元、10月21日市财政局综合科核拨市规划演示展览馆展厅天花板维修经费4.38万元、12月11日市财政局综合科核拨云浮市中心城区云城组团城市建设规划管理通则<试行>编制经费28.8万元、12月17日云浮市中心城区扩容提质建设规划编制经费28万元）和利息收入0.55万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算1599.97万元，其中：财政拨款支出1599.97万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出473.28万元，占30%，其中：工资福利支出345.94万元，对个人和家庭的补助92.16万元，商品和服务支出35.18万元。项目支出决算1126.69万元，占70%，主要支出项目包括: 云浮西江新城中央商务区综合交通枢纽项目规划及建筑方案设计国际竞赛工作设计费用107.07万元，南广铁路站场及中央商务区周边地形1:1000全野外数字化地形修测地形测绘（南广铁路站场及中央商务区周边、产业园区周边地形测绘）6.47万元，都杨产业园区周边地形1:1000全野外数字化地形修测地形测绘（南广铁路站场及中央商务区周边、产业园区周边地形测绘）16.63万元，西江沿岸1:500全野外数字化地形测量测绘（云浮西江新城西江沿岸1:500地形测绘）8.74万元，云浮市西江新城水景中轴线周边1：500地形测绘54.32元，六都组团启动区1：1000地形测绘46.20万元，云浮西江新城中央商务区城市设计深化设计费用70万元，云浮新区发展建设社会稳定风险评估费用16.2万元，云浮市绿道网建设总体规划设计费14.4万元，云浮西江新城综合管网规划设计费34.56万元，云浮市教育园区展厅教育园区模型制作费15.24万元，云浮新区发展建设总体规划产业发展专项规划费45.5万元，云浮新区发展建设总体规划基础设施建设专项规划费49.6万元，六都组团分区专项规划14.7万元;云浮西江新城控制性详细规划设计费87元，六都组团启动区控制性详细规划设计费72万元，云浮西江新城重点片区后续深化工作和控规编制完善工作规划设计费24万元，云浮西江新城水景中轴线及滨江公园城市（景观）设计方案国际竞赛相关工作深化设计费24.28万元，云浮市云城街、罗定市泗纶镇、云安县南盛镇、罗定市罗镜镇（共4个，每个5万元）名镇建设规划设计费20万元，云浮西江新城部分片区控制性详细规划设计费41.97万元，1条贫困村和6条生态文明村数字化地形测绘测量费17.5元，广东中意（云浮）产业园规划编制设计费14万元，购置测绘仪器一批14.8万元，云浮市城乡规划委员会工作费用2.14万元，地形图数据规整工具软件费用17.76元，控规数据整理与数据建库系统费用9.76万元，控规数据整理与数据建库系统费用11.86万元，信息中心购置办公电脑和工作站服务器5.61万元， 云浮市城市总体规划宣传费3万元，云浮市城市总体规划公示展览制作费用8.62万元，云浮市城市总体规划技术咨询费（追加）补充余款26万元，云浮市城市总体规划技术咨询费余款36万元，云浮市城市总体规划充实完善技术咨询费29.5万元，规划演示展览馆展厅天花板维修费用4.38万元，云浮市中心城区云城组团城市建设规划管理通则（试行）编制费用28.8万元，云浮市中心城区扩容提质建设规划编制费用14万元，云城区国道324沿线企业户外广告规范管理及环境整治规划-广梧高速云浮东出口段规划设计费用25万元，广东省岭南近代建筑图集云浮分册编辑费用0.35万元， 云浮西江新城规划设计费用及相关项目规划设计工作费用28.82万元，驻村工作业务费用1.66万元，市规划演示展览馆工作费用5万元，城市创卫工作费用3.29万元，办公大楼修缮费费用项目支出5.21万元，购置办公设备支出3.83万元，开展组织城乡规划编制研究工作费用及组织城市规划编制相关项目规划设计工作费用36.92万元，项目支出购房补贴4万元（按照市委、市府《云浮市培养引进高层次人才实施办法》<云办法〔2012〕44号>发放引进高层次人才待遇一次性享受住房补贴，2014年度共发放引进高层次人才一次性住房补贴4万元，包括发放2014年度2万元及补发2012年度2万元）。

2014年项目支出情况说明

2014年财政拨款安排的项目支出共1126.69万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）引进人才费用支出支出（项）决算支出4万元。

2.教育（类）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出15.24万元。

3.节能环保（类）其他环境保护管理事务支出（项）决算支出118.97万元和节能环保（类）排污费安排的支出（项）决算支出34.56万元。

4.城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理支出（项）决算支出770.94万元。

5.城乡社区事务（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）决算支出182.98万元。

2014年财政拨款安排的项目支出共1126.69万元，与上年度870.96万元对比增加255.73元, 增幅29%,主要增幅原因是本年度因大部分其他资本性支出项目都是受上年度应支未支规划项目及本年度2013年至2014年规划编制及测绘项目经费、云浮西江新城综合管网专项规划编制项目等规划编制项目按进度支付影响。支出项目包括：云浮西江新城中央商务区综合交通枢纽项目规划及建筑方案设计国际竞赛工作设计费用107.07万元，南广铁路站场及中央商务区周边地形1:1000全野外数字化地形修测地形测绘（南广铁路站场及中央商务区周边、产业园区周边地形测绘）6.47万元，都杨产业园区周边地形1:1000全野外数字化地形修测地形测绘（南广铁路站场及中央商务区周边、产业园区周边地形测绘）16.63万元，西江沿岸1:500全野外数字化地形测量测绘（云浮西江新城西江沿岸1:500地形测绘）8.74万元，云浮市西江新城水景中轴线周边1：500地形测绘54.32元，六都组团启动区1：1000地形测绘46.20万元，云浮西江新城中央商务区城市设计深化设计费用70万元;云浮新区发展建设社会稳定风险评估费用16.2万元，云浮市绿道网建设总体规划设计费14.4万元，云浮西江新城综合管网规划设计费34.56万元，云浮市教育园区展厅教育园区模型制作费15.24万元，云浮新区发展建设总体规划产业发展专项规划费45.5万元，云浮新区发展建设总体规划基础设施建设专项规划费49.6万元，六都组团分区专项规划14.7万元，云浮西江新城控制性详细规划设计费87元，六都组团启动区控制性详细规划设计费72万元，云浮西江新城重点片区后续深化工作和控规编制完善工作规划设计费24万元，云浮西江新城水景中轴线及滨江公园城市（景观）设计方案国际竞赛相关工作深化设计费24.28万元，云浮市云城街、罗定市泗纶镇、云安县南盛镇、罗定市罗镜镇（共4个，每个5万元）名镇建设规划设计费20万元，云浮西江新城部分片区控制性详细规划设计费41.97万元，1条贫困村和6条生态文明村数字化地形测绘测量费17.5元，广东中意（云浮）产业园规划编制设计费14万元，购置测绘仪器一批14.8万元；云浮市城乡规划委员会工作费用2.14万元，地形图数据规整工具软件费用17.76元，控规数据整理与数据建库系统费用9.76万元，控规数据整理与数据建库系统费用11.86万元，信息中心购置办公电脑和工作站服务器5.61万元， 云浮市城市总体规划宣传费3万元，云浮市城市总体规划公示展览制作费用8.62万元，云浮市城市总体规划技术咨询费(追加)补充余款26万元，云浮市城市总体规划技术咨询费余款36万元，云浮市城市总体规划充实完善技术咨询费29.5万元;规划演示展览馆展厅天花板维修费用4.38万元，云浮市中心城区云城组团城市建设规划管理通则（试行）编制费用28.8万元，云浮市中心城区扩容提质建设规划编制费用14万元;云城区国道324沿线企业户外广告规范管理及环境整治规划-广梧高速云浮东出口段规划设计费用25万元，广东省岭南近代建筑图集云浮分册编辑费用0.35万元，云浮西江新城规划设计费用及相关项目规划设计工作费用28.82万元，驻村工作业务费用1.66万元，市规划演示展览馆工作费用5万元，城市创卫工作费用3.29万元，办公大楼修缮费费用项目支出5.21万元，购置办公设备支出3.83万元，开展组织城乡规划编制研究工作费用及组织城市规划编制相关项目规划设计工作费用36.92万元，项目支出购房补贴4万元（按照市委、市府《云浮市培养引进高层次人才实施办法》<云办法〔2012〕44号>发放引进高层次人才待遇一次性享受住房补贴，2014年度共发放引进高层次人才一次性住房补贴4万元，包括发放2014年度2万元及补发2012年度2万元）。

2014年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共9.31万元，具体情况如下：

（1）本年底因公出国（境）费0.00万元，比上年度支出减少13.24万元，减幅100%，减幅主要原因是本年度我委没有因公出国（境）费发生。

（2）公务用车购置及运行维护费8.13万元，比上年度支出31.08元减少22.95元，减幅74%。减幅主要原因是减少车辆购置费支出16万元及车辆购置费入户保险费共2.84元和为贯彻落实中央关于改进工作作风及《中共中央八项规定》压缩公务用车运行维护费减少所致。车辆购置及运行维护费包括因公出差，参加会议、培训，开展规划调查研究等工作业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务车保有量3辆，平均每辆2.71万元。

（3）公务接待费1.18万元，接待17批次，222人次，比上年度支出1.22万元减少0.04万元，减幅3%，减幅原因主要是为贯彻落实中央关于改进工作作风及《中共中央八项规定》、认真贯彻执行中共中央的《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，从严控制公务接待经费开支。主要用于为贯彻实施《城乡规划法》等法律法规的城乡规划工作和对城市规划进行修编和调整，组织开展控制性详细规划及各类专项规划的编制工作需要定期邀请专家召开座谈会、论证会、听证会进行充分论证、规划编制咨询、规划编制现场调查勘察等工作开支和规划专项工作及上级工作指导的各类公务接待费用。

云浮市规划编制委员会2015年部门预算基本情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能。

负责牵头组织制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划、全市国民经济和社会发展总体规划、城乡总体规划及土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。

（二）机构情况。

委机关内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术科，归口管理下属事业单位市城乡规划编制研究中心（以下简称“编研中心”）、市地理信息中心（以下简称“信息中心”）。

（三）人员构成情况。

委本部共有编制人员44人。其中：行政编制17人，工勤人员3人，事业人员24人（编研中心8人、信息中心16人），退休10人。

（四）预算年度的主要工作任务。

在市委、市政府的正确领导下，我委认真履行职责，突出重点，强化规划职能，以攻坚的劲力、改革的措施、实干的作风，扎实推进我市重大基础设施、园区扩能增效、中心城区扩容提质各项规划工作，加快各项规划编制进度，提高规划管理水平，强化规划服务质量，确保各项规划编制工作任务按计划完成。

二、收入预算说明

2015年收入预算15945710.00元，其中：公共预算拨款收入4955710.00元，基金预算拨款收入10990000.00元。

三、支出预算说明

2015年支出预算15945710.00元，其中：公共预算拨款支出4955710.00元，基金预算拨款支出10990000.00元。

2015支出预算按用途划分，基本支出预算4955710.00元，占31%，其中：工资福利支出3282360.00元，对个人和家庭的补助1053942.00元，商品和服务支出619408.00元；其他资本性支出支出10990000.00元，占69%，主要支出项目包括：组织规划编制工作经费580000.00元、云浮市生态控制线规划项目经费 3910000.00元、云浮市中心城区“三旧”改造专项规划修编经费1000000.00元、云浮市新型城镇化规划经费1000000.00元、云浮市中心城区云城组团北片区控制性详细规划经费4500000.00元。

四、“三公”经费支出预算说明

1、因公出国(境)费。我委没有因公出国（境）费发生。

2、公务用车购置及运行费61000元，比上年度63000减少2000元，减幅3%，减幅原因主要是机关减少公务用车1辆，事业单位信息中心增加1辆公务用车经费及机关事业核定定额标准不同影响。公务用车购置及运行费是反映公务用车购置费及公务用车运行费支出，主要是委及下属单位因公出差，参加会议、培训，开展规划调查研究等工作业务过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量是3辆，包括机关2辆（公务用车经费42000元）和下属事业单位信息中心1辆（公务用车经费19000元）。

3、公务接待费23200元，比上年度21600增加1600元，增幅7%，增幅原因主要是受财政预算核定定额标准人员增加影响。公务接待费是反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待和为贯彻实施《城乡规划法》等法律法规的城乡规划工作和对城市规划进行修编和调整，组织开展控制性详细规划及各类专项规划的编制工作需要定期邀请专家召开座谈会、论证会、听证会进行充分论证和规划编制咨询会务、规划编制现场勘察等工作开支的各类公务接待费用。