一、单位基本情况
（一）部门职能。
负责制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，组织制订全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制城乡总体规划及制订土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。
（二）机构情况。
委本部机构内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术科,包括事业单位编研中心、信息中心。
（三）人员构成情况。
委本部共有编制人员44人。其中：行政编制17人，工勤人员3人，事业人员24人（编研中心8人、信息中心16人），退休10人。
（四）预算年度的主要工作任务。
在市委、市政府的正确领导下，我委认真履行职责，突出重点，强化规划职能，以攻坚的劲力、改革的措施、实干的作风，扎实推进我市重大基础设施、园区扩能增效、中心城区扩容提质各项规划工作，加快各项规划编制进度，提高规划管理水平，强化规划服务质量，确保各项规划编制工作任务按计划完成。
二、收入预算说明
2015年收入预算1594.57万元，其中：公共预算拨款收入495.57万元，基金预算拨款收入1099.00万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算1594.57万元，其中：公共预算拨款支出495.57万元，基金预算拨款支出1099.00万元。
2015支出预算按用途划分，基本支出预算495.57万元，占31%，其中：工资福利支出328.24万元，对个人和家庭的补助105.39万元，商品和服务支出61.94万元；其他资本性支出支出1099.00万元，占69%，主要支出项目有组织规划编制工作经费58万元、云浮市生态控制线规划项目经费 391万元、云浮市中心城区“三旧”改造专项规划修编经费100万元、云浮市新型城镇化规划经费100万元、云浮市中心城区云城组团北片区控制性详细规划经费450万元。
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预算01表
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2015年批复部门预算收支总表（汇总表）
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收 支 预 算 总 表
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单位名称：云浮市规划编制委员会 单位：万元
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收 入
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支 出
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支 出
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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项 目
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2015年预算
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一、预算拨款
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1,594.57
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一、基本支出
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495.57
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一、一般公共服务
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94.27
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公共预算拨款
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495.57
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工资福利支出
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328.24
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二、外交
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基金预算拨款
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1,099.00
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一般商品和服务支出
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61.94
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三、国防
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二、财政专户拨款
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0.00
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对个人和家庭的补助
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105.39
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四、公共安全
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教育收费
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其他资本性支出等
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五、教育
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其他财政收入拨款
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六、科学技术
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三、其他资金
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0.00
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二、项目支出
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1,099.00
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七、文化体育与传媒
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事业收入
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工资福利支出
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八、社会保障和就业
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59.82
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事业单位经营收入
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专项商品和服务支出
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九、社会保险基金支出
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其他收入
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对个人和家庭的补助
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十、医疗卫生
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6.73
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对企事业单位的补贴
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十一、环境保护
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1,412.53
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赠与
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十二、城乡社区事务
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债务利息支出
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十三、农林水事务
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债务还本支出
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十四、交通运输
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基本建设支出
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十五、资源勘探电力信息等事务
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其他资本性支出
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1,099.00
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十六、商业服务业等事务
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贷款转贷及产权参股
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十七、金融监管等事务支出
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其他支出
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十八、地震灾后恢复重建支出
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三、事业单位经营支出
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0.00
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十九、国土资源气象等事务
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二十、住房保障支出
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21.22
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二十一、粮油物资储备事务
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二十二、预备费
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二十三、国债还本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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合计
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1,594.57
|
合计
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1,594.57
|
合计
|
1,594.57
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预算02表
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2015年批复部门预算财政拨款支出表（汇总表）
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单位名称：云浮市规划编制委员会 单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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备注
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合计
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1,594.57
|
495.57
|
1,099.00
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201
|
一般公共服务支出
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94.27
|
94.27
|
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20103
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政府办公厅（室）及相关机构事务
|
94.27
|
94.27
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208
|
社会保障和就业支出
|
59.82
|
59.82
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
59.82
|
59.82
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
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6.73
|
6.73
|
|
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21005
|
医疗保障
|
6.73
|
6.73
|
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212
|
城乡社区支出
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1,412.53
|
313.53
|
1,099.00
|
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21201
|
城乡社区管理事务
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89.81
|
89.81
|
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21202
|
城乡社区规划与管理
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223.72
|
223.72
|
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21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
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1,099.00
|
0.00
|
1,099.00
|
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|
221
|
住房保障支出
|
21.22
|
21.22
|
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22102
|
住房改革支出
|
21.22
|
21.22
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预算03表
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2015年部门预算专项支出(含政府采购)明细表（汇总表）
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单位名称：云浮市规划编制委员会 单位：万元
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功能科目
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经济科目
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项目类别
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采购编码
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采购计量单位
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采购数量
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需求时间
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总计
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资金来源
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专项支出依据
(文件名称、文件号)
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公共财政预算拨款
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政府性基金预算拨款
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财政专户拨款
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代码
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名称
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专项支出合计
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|
1,099.00
|
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1,099.00
|
|
|
|
|
|
|
其他专项支出
|
|
|
|
|
1,099.00
|
|
1,099.00
|
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2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
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其他资本性支出
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市规划编制委员会规划编制工作经费
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58.00
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|
58.00
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广东省人大常委第34号《广东省城市控制性详细规划管理条例》
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2121301
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城市公共设施
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其他资本性支出
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云浮市生态控制线规划项目经费
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2015年4月
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391.00
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|
391.00
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广东省人民政府关于在全省范围内开展生态控制线划定工作的通知（粤府函[2013]202号）、2014年7月9日市领导批示的《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市生态控制线划定工作指引〉的函》（粤建规〔2014〕92号）、2014年3月2日中共云浮市委印发《云浮市贯彻落实(中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定)实施方案》的通知(云发〔2014〕3号）和2014年3月31日土地规划有关工作会议纪要（2014年第8期）
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2121301
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城市公共设施
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其他资本性支出
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云浮市中心城区“三旧”改造专项规划修编经费
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2015年4月
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100.00
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|
100.00
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根据市领导批示，纳入2015年财政预算考虑，“三旧”改造不仅是拆旧居建新楼，还包括建设绿化公园、城市广场等。
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2121399
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其他城市基础设施配套费安排的支出
|
其他资本性支出
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云浮市新型城镇化规划经费
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100.00
|
|
100.00
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按照《云浮市新型城镇化规划编制计划书》，计划2015年对云浮市域作城市专项规划，参照《广东省城市规划收费标准的建议（2013）》，按0.5万元/万人估算约100万元（含规划费用60万元）。
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2121399
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其他城市基础设施配套费安排的支出
|
其他资本性支出
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云浮市中心城区云城组团北片区控制性详细规划经费
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450.00
|
|
450.00
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根据《云浮市中心城区云城组团北片区控制性详细规划工作计划书》，为解决中心城区控制性详细规划覆盖率偏低问题，2015年计划组织编制中心城区云城组团北片区控制性详细规划。参照《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》，按3000元/ha标准估算需450万元。
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粤公网安备 44530202000010号
