云浮市国土资源局国土资源业务网及

视频会商系统项目资金预算结算及使用绩效情况

一、项目情况

（一）项目单位基本情况

云浮市国土资源局为市政府组成部门,下设8个职能科（室）、1个分局。主要职责是贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理法律、法规和方针、政策。　　

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据

项目的实施依据主要是：《国土资源部办公厅关于加快全国国土资源业务网建设的通知》（国土资厅发〔2008〕88号）、《广东省国土资源业务网及视频会商系统建设指南》、《云浮市国土资源业务网及视频会商系统建设方案》。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质:该项目属于专项（业务）类。项目用途和主要内容:该项目主要：一是建设联通广东省国土资源厅、各县（市、区）国土资源局的国土资源业务网，实行建设用地网上审批网上备案、矿业权网上审批、执法监察网上监管、公文网上传输。二是建设云浮市国土资源局视频会商系统。项目涉及范围主要是市级。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

《国土资源部办公厅关于加快全国国土资源业务网建设的通知》（国土资厅发〔2008〕88号）指出：国土资源业务网是实现国土资源管理现代化的重要基础。建设连接部、省（区、市）、市、县四级的国土资源业务网，满足国土资源管理工作新形势对网络延伸到市、县的新需求，对于实现四级国土资源管理部门之间的数据传输和系统连接、有效加强国土资源监管等工作具有重要意义。2008年底，中、东部地区国土资源业务网要连接到县；西部地区国土资源业务网要连接到地市，有条件的地方也要连接到县。有条件的地方要在国土资源业务网建设的同时，开展视频会商系统建设。

为贯彻国土资源部通知精神，省国土资源厅专门下发粤国土资科教电[2008]225号文，印发《广东省国土资源业务网及视频会商系统建设指南》，要求“确保2008年底前初步完成全省国土资源业务网建设，2009年底前进一步完善国土资源业务网并完成视频会商系统建设。”

我局在省国土资源厅专业技术队伍的指导下，专门从局内抽调3名技术人员，参照省建设方案，制定了市级建设方案。经结合实际反复修改完善，并征求省专家意见，认为方案可行，上报市政府,并获得市政府的批准。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目总体目标是：建设省、市、县级国土资源管理部门相联相通的专用业务网及视频会商系统。

该项目分两个阶段:一是建设云浮市国土资源业务网,实现市局到县局的光纤连通；二是建设市级视频会商系统。

5、项目预期投入情况

按建设方案,预期投入为108.1万元。

6、预期效益

项目能够实现的社会效益主要是：1、能够满足国土资源管理信息化的要求，服务于市级、县级国土资源监管与服务,为建设用地网上审批网上备案、矿业权网上审批、执法监察网上监管、公文网上传输提安全可靠、结构合理、互联互通的网络环境；2、能够建成市级视频会商系统，实现互相联通的视频会商，服务于网上会议、网上培训、网上指挥。

二、项目评价过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据

依据《云浮市财政支出绩效评价试行方案》，该项目评价坚持的原则是：经济性、效率性、有效性原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

结合该项目的实际情况，为科学、客观地评价该项目，我们对评价指标和评价方法选用如下：

评价指标选用：定量指标为主（资金到位率、资金使用率、资金效果率）,定性指标为辅。

评价方法选用：目标预定与实施效果比较法。

（二）现场勘验、检查、核实情况

为合理、准确地反映项目的实际绩效，根据市财政局《关于开展2009年度市直部门单位财政专项资金绩效评价的通知》（云财评〔2010〕9号）要求，我局专项资金绩效评价领导小组对该项目的资金绩效评价工作进行了专门的部署，并且由局领导、财务人员、专业技术人员共五人组成工作小组，对项目进行了现场勘察、检查、核实。一是核实了项目的招投标资料和设计、施工方案，以及财务支出资料，所有材料真实、准确；二是现场检查了视频会议系统、网络系统的设备及功能实现情况，设备符合移交清单，功能实现良好；三是对照项目验收意见，查看存在问题的整改情况，发现遗留问题已全部解决，到县（市、区）设备已全部安装调试完毕。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施

 项目进展情况：项目于2009年8月招标启动，计划2009年12月完成。实际于2009年10月开工，2009年11月底完成。经试运行及使用培训，于2010年1月通过验收。

项目执行过程中，因为产品升级、施工场地、实施效果等因素需进行部分调整，实施单位向我局提出申请，获得同意。对因调整而增加的费用2810元，我局不同意追加预算和结算金额，由项目实施方自行负责。

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况

云浮市国土资源业务网结合云浮市国土资源信息化实际需求，通过市局的网络节点，实现部、省、市、县国土资源业务网络的全面连接，支撑各级国土资源管理部门政务管理业务网络化运行。在此基础上，建设高质量、高清晰、功能灵活、管理便捷的视频会商系统，满足交互式会议、地质灾害应急指挥、远程培训及远程会商的需求。视频会商系统共建设1个控制中心，6个会场（县级会场由县负责）。云浮市国土资源局设置控制中心，控制中心设置MCU。

因而，绩效总目标和阶段性目标，现已全部完成。

（三）项目总投入情况

按市建设方案,预算投入108.1万元,用于采购必备设备和支付业务网光纤租用费, 全部为市财政资金。实际投入105.926万元。

（四）项目的实际支出情况

现实际支出光纤租用费7.2万元,系统建设费98.726万元（为中标价），共105.926万元。

（五）项目财务管理状况

项目资金严格按招投标、财务管理制度要求，遵循《云浮市国土资源局专项资金财务管理制度》。操作上具体是：市财政局将项目所需资金按中标价直接划入市政府招标采购中心帐户，我方根据合同要求，依进度通知中心划款给中标方。我方划款通知需由经办人草拟,科室负责人、局分管领导审核，局长签发。发票等资料按规定要求，及时移交局财务入帐。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

评价指标选用定量指标的基本指标。因为市级财政及时拨付，所以资金到位率为100%；由于按中标价、合同价使用经费，所以资金使用率为100%；由于项目达到了预期目标，因而支出效果评价为好。

（二）评价绩效指标分析

该项目采用目标预定与实施效果比较法，即通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

项目预定的目标是：实现业务网联通和建成视频会商系统。实际上，项目实现了预定目标，并通过验收。

（三）绩效定性指标分析

1、建成了业务网。项目依照《云浮市国土资源业务网及视频会商系统建设方案》，设计了《云浮市国土资源业务网及视频会商系统系统设计说明书》，并严格执行方案和设计书，建设完成云浮市市、县两级国土资源管理部门相联相通的专用网络。经测试，网络已通过专网光纤联通省、市、县三级，能够登录省厅电子公文传输平台，这为建设用地网上审批网上备案、矿业权网上审批、执法监察网上监管、公文网上传输提供了良好的网络。

2、建成了市级视频会商系统。项目依据《云浮市国土资源业务网及视频会商系统建设方案》，结合实际制定了《云浮市国土资源业务网及视频会商系统系统设计说明书》,配备专业设备，建成了视频会商系统。该项目能够实现市级两个会场的视频会商。省、市、县联调后，能够实现上下级之间的视频会议、培训等。

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

在整个项目过程中，项目实施单位能够制定具体的方案和设计书，安排专业的技术人员进场施工，确保目标实现。当发现问题或按原设备实现功能不理想的时候，主动沟通协商我方，按程序提请我方变更设备，实现了更好的性能与效果。如原华精电SW 80P摄像头在会场的图像效果不理想，变更为SONY D70摄像头后，产品性能更好，图像效果更加清晰。存在问题主要是：由于县级系统是由县级负责，因而造成市、县建设进度不同，联调工作因而推迟。

（五）项目的后续工作安排和有关建议

项目后续工作主要是：因为项目建设涉及网络、视频会议设备，专业技术性强，所以要继续做好设备操作的再培训工作。

综上所述，该项目专项资金绩效评价的自评结果为良。

二○一○年十月八日