表一：2013年部门收支决算总表

 表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

表四：2013年“三公经费”财政拨款支出决算表

2013年云浮市规划编制委员会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1.部门职能：负责制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，组织制订全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制城乡总体规划及制订土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。

2.机构情况：机构内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术科,包括事业单位编研中心、信息中心。

（二）人员构成情况

人员情况：现有在册人数37人，其中：行政人员（财政拨款）21人，事业人员（财政拨款,事业单位编研中心和信息中心人员）16人。退休人员9人（属财政拨款）。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，在市委、市政府的正确领导下，在省住房和城乡建设厅的大力支持下，我委认真贯彻落实省第十一次党代会以及胡春华、朱小丹同志有关重要指示精神，围绕着促进中心城区扩容提质，实现振兴发展,为“争创生态文明示范区，建设美丽幸福新云浮”，切实做好我市规划编制相关工作。

二、收入决算说明

2013年收入决算1164.66万元，其中：财政拨款收入1164.66万元(含政府性基金预算财政拨款）。

三、支出决算说明

2013年支出决算1265.31万元，其中：财政拨款支出1265.31万元。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支394.35万元，占31%，其中：工资福利支出268.64万元，对个人和家庭的补助85.41万元，商品和服务支出40.30万元；项目支出决算870.96万元，占69%，主要支出项目有:1.云浮市规划展览馆修缮工程费用8.12万元;2.云浮市教育园区规划建设展区装修工程费用17.30万元;3.云浮市教育园区户外规划架安装工程费用5.63万元;4.云浮西江新城中央商务区及行政服务中心区地型模型制作费用8万元;5.云浮西江新城中央商务区城市设计深化设计费70万元;6.云浮西江新城重点片区后续设计深化设计费 109.32万元;7.云浮新区发展建设总体规划编制设计费442万元;8.《云浮市生态绿城建设·战略合作协议》顾问服务费28万元;9.云浮西江新城水景中轴线及滨江公园城市（景观）设计方案国际竞赛组织代理费、设计费及相关工作费用66.70万元;10.出国出访费用8.88万元;11.城市创卫工作费用8.62万元;12.信息中心购置车辆费用16万元;13.购置办公设备支出9.07万元;14.建立连续运行GPS基准站（CORS系统）测绘设备71.32万元;15.按照市委、市府《云浮市培养引进高层次人才实施办法》（云办法〔2012〕44号）发放信息中心人员2人第一年高层次人才待遇一次性享受住房补贴2万元。

2013年项目支出情况说明

2013年财政拨款安排的项目支出共870.96万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算支出24.88万元。

2.教育（类）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出3.5万元。

3.节能环保（类）其他环境保护管理事务支出（项）决算支出90万元。

4.城乡社区事务（类）其他管理城乡社区事务支出（项）决算支出2万元。

5.城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理支出（项）决算支出177.57万元。

6.城乡社区事务（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算支出28万元。

7.城乡社区事务（类）城市公共设施配套安排的支出（项）决算支出147.63万元。

8.城乡社区事务（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）决算支出132.39万元。

9.其他支出（类）其他支出（项）决算支出265万元。

2013年财政拨款安排的项目支出共870.96万元与上年度1060.62万元对比减少189.66元, 减幅18%,减幅主要原因是受上年度应支未支规划项目在本年度支付及本年度对城市建设规划编制项目按进度未完全支付所致。本年度大部分他资本性支出项目都是上年度应支未支规划项目及本年度增加了云浮新区发展建设总体规划编制设项目、云浮西江新城水景中轴线及滨江公园城市（景观）设计方案国际竞赛项目支出等,支出项目有:1.云浮市规划展览馆修缮工程费用8.12万元;2.云浮市教育园区规划建设展区装修工程费用17.30万元;3.云浮市教育园区户外规划架安装工程费用5.63万元;4.云浮西江新城中央商务区及行政服务中心区地型模型制作费用8万元;5.云浮西江新城中央商务区城市设计深化设计费70万元;6.云浮西江新城重点片区后续设计深化设计费 109.32万元;7.云浮新区发展建设总体规划编制设计费442万元;8.《云浮市生态绿城建设·战略合作协议》顾问服务费28万元;9.云浮西江新城水景中轴线及滨江公园城市（景观）设计方案国际竞赛组织代理费、设计费及相关工作费用66.70万元;10.出国出访费用8.88万元;11.城市创卫工作费用8.62万元;12.信息中心购置车辆费用16万元;13.购置办公设备支出9.07万元;14.建立连续运行GPS基准站（CORS系统）测绘设备71.32万元;15.按照市委、市府《云浮市培养引进高层次人才实施办法》（云办法〔2012〕44号）发放信息中心人员2人第一年高层次人才待遇一次性享受住房补贴2万元。

2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013年“三公经费”财政拨款支出共45.54万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.24万元，因公出国（境）费比上年度支出增加13.24万，增幅100%，增幅主要原因是上年度我委没有因公出国（境）费发生。全年使用财政拨款安排出国组团1个，本年度因公出国（境）费是市领导的出访费用在我委列支，因公出国（境）费是两人出访费用支出，出访天数10天。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.30万元，主要包括：（1）信息中心购置业务用车1辆购置费支出16万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出15.08万元，平均每辆3.77万元。车辆运行维护费比上年度支出增加。增幅主要原因是增加1台车辆运行维护费、原车辆车龄长维护修理费增加、信息中心购置新车WUC337车入户保险费用。车辆购置及运行维护费包括因公出差，参加会议、培训，开展规划调查研究等工作业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。公务接待费比上年度支出4.61万减少3.39万元，减幅74%，减幅原因主要是为贯彻落实中央关于改进工作作风及《中共中央八项规定》、认真贯彻执行中共中央的《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，从严控制公务接待经费开支。主要用于为贯彻实施《城乡规划法》等法律法规的城乡规划工作和对城市规划进行修编和调整，组织开展控制性详细规划及各类专项规划的编制工作需要定期邀请专家召开座谈会、论证会、听证会进行充分论证、规划编制咨询、规划编制现场调查勘察等工作开支和规划专项工作及上级工作指导的各类公务接待费用。