2012年云浮市规划编制委员会部门决算基本情况说明

 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1．部门职能：是负责制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，组织制订全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制城乡总体规划及制订土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。

2．机构情况：机构内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术科,包括事业单位编研中心、信息中心。

（二）人员构成情况

人员情况：现有在册人数35人，其中：行政人员（财政拨款）21人，事业人员（财政拨款）14人。退休人员9人（属财政拨款）。

（三）决算年度的主要工作任务

2012年在市委、市政府的正确领导下，在省住房和城乡建设厅的大力支持下，我委坚持贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“五个一”工作目标和《美好环境与和谐社会共同缔造行动纲要》中心工作，认真履行部门职责，大力推进各项城市规划的编制及报批工作，加快规划编制进度，提高规划管理水平，强化规划服务质量，各项工作任务按计划完成。

二、收入决算说明

2012年收入决算1863.13万元，其中：财政拨款收入1863.13万元（含政府性基金预算财政拨款）。

三、支出决算说明

2012年支出决算1386.82万元，其中：财政拨款支出1386.82万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出326.2万元，占24%，其中：工资福利支出201.97万元，对个人和家庭的补助96.39万元，商品和服务支27.84万元，项目支出决算1060.62万元，占76%，主要支出项目有:本年度因大部分他资本性支出项目都是上年度应支未支规划项目及本年度加云浮西江新城概念规划设计国际竞赛项目支出,包括云浮西江新城概念规划设计国际竞赛及有关规划编制项目支出954.15万元，云浮市中心城区西片控制性详细规划编制支出25.00万元，新农村建筑设计参考图集印刷支出9.00万元，购置办公设备及软件支出12.83万元。支近期规划编制费用48.69万元，办公楼电梯井改造费用4.45万元，云浮市规划演示展览馆规划专题宣传片费用6.50万元。

2012年项目支出情况说明

2012年财政拨款安排的项目支出共1060.62万元，具体情况如下：

1.其他环境保护管理事务支出（款）决算支出40万元；

2.城乡社区规划与管理支出（款）决算支出747.19万元；

3.其他文化事业建设费安排的支出（款）决算支出6.5万元；

4.其他城市基础设施配套费安排的支出支出（款）决算支出266.93万。

2012年财政拨款安排的项目支出共1060.62万元与上年度432.86元对比增加627.76元, 增幅145%,主要增幅原因是本年度市委市府加大对城市建设规划编制工作的资金投入所致，本年度因大部分他资本性支出项目都是上年度应支未支规划项目及本年度增加云浮西江新城概念规划设计国际竞赛项目支出,包括云浮西江新城概念规划设计国际竞赛及有关规划编制项目支出954.15万元，云浮市中心城区西片控制性详细规划编制支出25.00万元，新农村建筑设计参考图集印刷支出9.00万元，购置办公设备及软件支出12.83万元。支近期规划编制费用48.69万元，办公楼电梯井改造费用4.45万元，云浮市规划演示展览馆规划专题宣传片费用6.50万元。 

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共10.08万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，我委2012年度没因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出5.47万元，公务车保有量2辆，全年运行费支出5.47万元，平均每辆2.74万元。

3.公务接待费支出4.61万元，主要用于为贯彻实施《城乡规划法》等法律法规的城乡规划工作和对城市规划进行修编和调整，需组织开展控制性详细规划及各类专项规划的编制工作需要定期邀请专家召开座谈会、论证会、听证会进行充分论证和规划编制咨询，会务、规划编制咨询、规划编制现场勘察等工作开支的各类公务接待费用。

附表1：

附表2：

附表3：

附表4：