一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本部门内设办公室、住房保障与公积金监管科（挂云浮市住房制度改革办公室牌子）、房地产业管理科（挂云浮市城市房屋拆迁管理办公室牌子）、房地产权管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城乡建设科（挂省级风景名胜区管理处牌子）、执法监察科、计划财会科、人事科等10个职能科室，负责全市住房和城乡建设行政管理。

本部门属下14个事业单位，一是独立编制及公开决算报表事业单位5个，分别为市工程建设安全监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程质量监督站、市散装水泥管理办公室（挂市墙材革新与建筑节能办公室牌子）、市建设工程交易中心。二是非独立核算自收自支事业单位8个，与局本部统设一盘账，统一编制决算，分别为云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房地产产权登记管理所、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所。三是独立核算自收自支事业单位1个（云浮市住房保障管理服务中心），该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制。

　　（二）人员构成情况

 　　局本部共有编制38人，其中：行政编制30人、纪检监察行政编制3人，工勤人员5人。下属合并编制决算报表的自收自支事业单位9个，事业编制73人。财政供养实有在职人员36人、退休人员23人；自收自支事业单位实有在职人员70人，退休人员13人。

（三）决算年度的主要工作成绩

2014年，我局紧紧围绕市委、市政府的决策部署，全力管好“两个市场”（建筑市场和房地产市场）、着力抓好“三项工程”（宜居城乡建设工程、保障性安居工程、建筑质量安全工程），奋力推动全市住房城乡建设事业健康有序发展，取得了取得以下几方面的成效：

1、生态文明示范镇建设成交初显。今年以来，全市21个生态文明示范镇基本完成总体规划和控制性规划，先期工程已开始动工建设，累计投入建设资金223.83亿元，创建工作成效初显。

2、“三个宜居”创建工作卓有成效。全市累计投入建设资金1.96亿元，建成宜居城镇5个，宜居村庄77个，宜居社区5个。

3、农村生活垃圾治理工作扎实推进。农村生活垃圾治理工作扎实推进，成效明显，得到省人大环资委的充分肯定，在省人大组织的第三方评估结果显示，我局该项工作在粤东西北12个地级市排名第一。主要体现在以下几方面：一是提前一年完成“一县一场”建设任务；二是保洁员、保洁制度全面落实；三是市场化运作、无害化处理全面铺开。

4、保障性住房建设任务超额完成。2014年全市新开工建设保障房1045套，开工率102%，发放住房租赁补贴20户，完成率100%，新增基本建成的公共租赁住房775套，完成率103.3%，超额完成省政府下达住房保障工作任务。

二、收入决算说明

 　　2014年收入决算2222.66万元，其中财政拨款收入1996.62万元，其他收入226.04万元。

三、支出决算说明

 　　2014年支出决算3578.30万元，其中：财政拨款支出3414.94万元。

 　  2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1330.96万元，占本年财政拨款支出的38.97％，其中：工资福利支出869.03万元，对个人和家庭的补助281.77万元，商品和服务支出177.45万元，其他资本性支出2.71 万元；项目支出2083.98万元，占本年财政拨款支出的61.03 ％。

四、财政拨款项目支出情况说明

2014年财政拨款安排的项目支出共2083.98万元。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出1.00万元，用于引进人才的住房补贴。

（二）节能环保支出12.52万元，用于农村生活垃圾处理相关工作的支出。

（三）城乡社区支出778.05万元，用于创建全市宜居城乡相关工作经费10.98万元，市城区直管公房维修维护费35.21万元，办公楼修缮费1.98万元，云浮市丰收公共租赁住房建设370.15万元，云浮市星岩三路公共租赁住房建设331.25万元，云浮市城北公共租赁住房建设3.97万元，保障性住房维护和管理费用23.76万元，创卫经费0.75万元。

（四）农林水支出0.45万元，用于名镇名村示范村以奖代补经费。

（五）住房保障支出1283.39万元，用于云浮市丰收公共租赁住房建设647.49万元，云浮市星岩三路公共租赁住房建设625.19万元，保障性住房相关工作经费10.71万元。

（六）其他支出8.56万元，主要用于房屋安全鉴定工作经费。

 五、 “三公经费”财政拨款支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共45.96万元，具体情况如下：

（一）本年度无发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出38.36万元。主要包括：（1）本年度无发生更新购置车辆费用。（2）本年度公务用车保有量为 10辆，全年运行费支出38.36万元，平均每辆3.84万元。车辆运行维护支出主要用于下乡检查督导业务、下工地进行生产安全督查和执法等工作车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险年审费等。

（三）公务接待费支出7.60万元。主要用于开展合作与交流及接受上级工作检查等发生的接待支出。

附件：1、（表一）2014年部门收支决算总表

　　　2、（表二）2014年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

　　　3、（表三）2014年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

　　　4、（表四）2014年“三公经费”财政拨款支出决算表

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