2018年云浮市污染物排放总量控制中心部门预算
2018年云浮市污染物排放总量控制中心部门预算
目 录
第一部分 云浮市污染物排放总量控制中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市污染物排放总量控制中心概况
一、主要职责
云浮市污染物排放总量控制中心是云浮市环境保护局直属事业单位，主要职能如下：
（一）拟订全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施。
（二）提出总量控制计划，承担总量减排的调度、督查、督办、核查及考核工作。
（三）拟订并组织实施全市污染减排规划。
（四）组织实施排污申报登记、环境统计和污染源普查工作。
（五）负责全市环境保护统计信息管理和环境信息管理，组织建设、管理环境监测网和信息网。
（六）负责城市环境综合整治定量考核工作。
（七）组织编制环境保护责任目标和任务，检查、指导、协调各县（市、区）和市直有关行业的环境保护责任目标和任务。
（八）组织、监督、跟踪西江综合整治、治污保治工程的实施，负责组织西江综合整治考核工作。
（二）机构设置
(一)本部门预算为云浮市环境保护局下属事业单位预算。
（二）人员构成。
1．事业编制12人，退休0人。
2．财政拨款实有人数：事业编制12人，退休0人。
第二部分 2018年部门预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 183.76 | 一、基本支出 | 183.76 |
二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
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本年收入合计 | 183.76 | 本年支出合计 | 183.76 |
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四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
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收入总计 | 183.76 | 支出总计 | 183.76 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
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| 表2 |
收入总体情况表 | ||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、预算拨款 | 183.76 | |
一般公共预算拨款 | 183.76 | |
基金预算拨款 | 0 | |
二、财政专户拨款 | 0 | |
教育收费 | 0 | |
其他财政收入拨款 | 0 | |
三、其他资金 | 0 | |
事业收入 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
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本 年 收 入 合 计 | 183.76 | |
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四、上级补助收入 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
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收 入 总 计 | 183.76 | |
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| 表3 |
支出总体情况表 | ||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、基本支出 | 183.76 | |
工资福利支出 | 147.94 | |
一般商品和服务支出 | 12.64 | |
对个人和家庭的补助 | 23.19 | |
其他资本性支出等 | 0 | |
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二、项目支出 | 0 | |
日常运转类项目 | 0 | |
政府购买服务类项目 | 0 | |
其他类项目 | 0 | |
科技研发类项目 | 0 | |
基本建设类项目 | 0 | |
补助企事业类项目 | 0 | |
信息化运维类项目 | 0 | |
专项业务类项目 | 0 | |
因公出国（境）项目 | 0 | |
信息系统建设类项目 | 0 | |
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三、事业单位经营支出 | 0 | |
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本 年 支 出 合 计 | 183.76 | |
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四、对附属单位补助支出 | 0 | |
五、上缴上级支出 | 0 | |
六、结转下年 | 0 | |
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支 出 总 计 | 183.76 | |
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 183.76 | 一、一般公共预算 | 183.76 |
二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
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本年收入合计 | 183.76 | 本年支出合计 | 183.76 |
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| 表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 183.76 | 183.76 | 0 |
[211]节能环保支出 | 146.27 | 146.27 | 0 |
[21101]环境保护管理事务 | 146.27 | 146.27 | 0 |
[2110101]行政运行 | 146.27 | 146.27 | 0 |
[221]住房保障支出 | 37.49 | 37.49 | 0 |
[22102]住房改革支出 | 37.49 | 37.49 | 0 |
[2210201]住房公积金 | 14.30 | 14.30 | 0 |
[2210203]购房补贴 | 23.19 | 23.19 | 0 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 183.76 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 0 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 147.94 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 79.61 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 54.03 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 14.3 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 12.64 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 6.84 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.8 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 23.19 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 23.19 |
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| 表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
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| 表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
行政经费 | 12.64 | |
“三公”经费 | 0.36 | |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0 | |
1.公务用车购置 | 0 | |
2.公务用车运行维护费 | 0 | |
（三）公务接待费支出 | 0.36 | |
注： | ||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
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| 表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||
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| 表10 |
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
| 金额：万元 | |||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 183.76 | 183.76 | 183.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市污染物排放总量控制中心 | 183.76 | 183.76 | 183.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工资福利支出 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 表11 |
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
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| 金额：万元 | |||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市污染物排放总量控制中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算183.76万元，比上年增加93.17万元，增长102.85%，预算增加的主要原因是：近年来，国家对环境保护工作日益重视，先后出台了一系列环保工作政策措施，提出了更多环保工作的要求，各项环境管理工作不断深化细化；与此同时，社会公众环境诉求日益强烈，因此，环境保护工作任务日益加重，各项工作较往年增加。
支出预算183.76万元，比上年增加93.17万元，增长102.85%，主要原因是预算收入增多，相应的支出也增加了。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0.36万元，比上年增加0.12万元，增长50%，主要原因是人员的增加引起经费的增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0.36万元，比上年增加0.12万元，增长50%，主要原因是人员的增加引起经费的增加。。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排12.64万元，比上年增加3.66万元，增长40.75%，主要原因是：工资及人员的变动引起支出也相应增加。其中：办公费6.84万元等。
四、政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元，2017年无发生政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
2017年、2018年均无编制的车辆。
六、预算绩效信息公开情况
本中心部门预算依照规定无需编写项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进高层次人才住房补贴费用。
四、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。
七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用于排污费安排的环境监测与监察支出、污染减排支出。
九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
十、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）发放用购买住房的补贴。
十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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