云浮市环境监测站2015年度部门预算公开
云浮市环境监测站2015年度部门预算公开
目录
第一部分 2015年云浮市环境监测站部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、2015年财政拨款收支情况说明
五、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、2015年部门预算重要事项说明
第二部分 2015年云浮市环境监测站预算表
一、2016年财政拨款收支总表
二、2016年一般公共预算支出表
三、2016年一般公共预算基本支出表
四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2016年政府性基金预算支出表
六、2016年部门收支总表
七、2016年部门收入总表
八、2016年部门支出总表
第一部分 2015年云浮市环境监测站部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能。
1.贯彻执行环境保护和环境监测有关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；拟订有关环境监测规划、计划及环境监测质量管理制度并组织实施；组织编制全市环境质量报告书，负责环境监测管理和环境质量信息发布；组织建设和管理全市环境监测网；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。
2.开展污染源监测，建立和健全污染源监测档案，为加强环境监督管理提供监测数据；负责对全市及市区大气、水体、噪声等各种环境要素进行监测和分析；承担市级审批的扩建、新建、改建及限期治理项目“三同时”的竣工验收监测；承担建设项目环境影响评价和后评价监测；承担环境污染事故调查和环境污染纠纷仲裁监测。
3.负责全市环境监测质量保证管理、监督工作；对各县（市）环境监测站进行业务、技术指导，组织技术交流和技术培训及业务考核。
（二）人员构成。
1．事业编制25人，离休0人，退休2人。
2．财政拨款实有人数：事业编制25人，退休2人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1．开展环境质量监测，为环保管理提供科学决策依据。
2．强化污染源监测，确保减排任务顺利完成。
3．做好环境预警和应急监测，确保环境安全。
4．完善质量管理体系，提升监测数据准确程度。
5．及时发布监测报告，满足政府管理和公众需求。
6．加强监测能力建设，提高服务环境管理水平。
7．科学谋划发展蓝图，编制“十二五”环境监测规划。
8．完善环保系统自动化网络和污染源在线监控网络工作。
二、收入预算说明
2015年收入预算206.9万元，其中：一般公共预算
拨款206.9万元。
三、支出预算说明
2015 年支出预算206.9万元，其中：一般公共预算
拨款206.9万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算206.9万元，占一般公共预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出155.9万元；对个人和家庭的补助20.09万元；商品和服务支出30.91万元。
四、2015年云浮市环境监测站财政拨款收支情况说明
2015年部门预算总收入206.9万元，其中：一般公共预算拨款206.9万元。比2014年部门预算总收入增加33.49万元。预算增加的主要原因是：人员的变动及人员工资、津贴补贴的提高。
2015年部门预算总支出206.9万元，其中：社会保障和就业支出4.67万元，节能环保支出186.27万元，住房保障支出15.96万元。比2014年部门预算总支出增加33.49万元，其中：社会保障和就业支出减少0.53万元，减少原因是减少了津贴补贴。节能环保支出增加34.02万元，增加的主要原因：人员的增加及工资、津贴补贴的增加。住房保障支出与上年持平。
五、2015年云浮市环境监测站财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费支出是指本单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年财政拨款“三公”经费支出合计 4.55万元，比上年增加 0.09万元，增加的原因是新招录了事业人员。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费 3.8万元，占83.6%，与上年持平；公务接待费 0.75万元，占16.4%，比上年增加 0.09万元。
六、2015年部门预算重要事项说明
公务用车共有编制数车辆2辆，均是一般公务用车。
第二部分 2015年云浮市环境监测站预算表
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一、财政拨款收支总表 |
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单位名称：云浮市环境监测站 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2,068,969.52 |
一、本年支出 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,068,969.52 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（一）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
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|
（一）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
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|||
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
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|||
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|
（八）社会保障和就业支出 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
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|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|||
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|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
|
（十一）节能环保支出 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十三）农林水支出 |
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|
（十四）交通运输支出 |
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务还本支出 |
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|
（二十七）债务付息支出 |
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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|
|
|||
|
收入总计 |
2,068,969.52 |
支出总计 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|||
|
二、一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
|
单位：元 |
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|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
|||
|
年初预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
119,484.00 |
119,484.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
40,080.00 |
40,080.00 |
|
|
三、一般公共预算基本支出表 |
|||||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
|
单位：元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2015年基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
车辆经费 |
||
|
|
合 计 |
2,068,969.52 |
1,888,469.52 |
142,500.00 |
38,000.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,558,964.44 |
1,558,964.44 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
322,620.00 |
322,620.00 |
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,236,344.44 |
1,236,344.44 |
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
309,116.00 |
128,616.00 |
142,500.00 |
38,000.00 |
||
|
30201 |
办公费 |
142,500.00 |
|
142,500.00 |
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
38,000.00 |
|
|
38,000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
128,616.00 |
128,616.00 |
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
200,889.08 |
200,889.08 |
|
|
||
|
30302 |
退休费 |
41,325.08 |
41,325.08 |
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
119,484.00 |
119,484.00 |
|
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
40,080.00 |
40,080.00 |
|
|
||
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
|
单位：元 |
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|
2015年预算数 |
|||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
45,500.00 |
|
38,000.00 |
|
38,000.00 |
7,500.00 |
||
|
五、政府性基金预算支出表 |
||||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、部门收支总表 |
||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,068,969.52 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
三、财政专户拨款收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
46,701.08 |
|
|
八、上年结转 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
159,564.00 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,068,969.52 |
本年支出合计 |
2,068,969.52 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,068,969.52 |
支出总计 |
2,068,969.52 |
|
|
七、部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
|
单位：元 |
|||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
合计 |
2,068,969.52 |
|
2,068,969.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46,701.08 |
|
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46,701.08 |
|
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46,701.08 |
|
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,862,704.44 |
|
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,862,704.44 |
|
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,862,704.44 |
|
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
159,564.00 |
|
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159,564.00 |
|
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
119,484.00 |
|
119,484.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
40,080.00 |
|
40,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表 |
||||||||
|
单位名称：云浮市环境监测站 |
|
|
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
|
合计 |
2,068,969.52 |
2,068,969.52 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46,701.08 |
46,701.08 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,862,704.44 |
1,862,704.44 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159,564.00 |
159,564.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
119,484.00 |
119,484.00 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
40,080.00 |
40,080.00 |
|
|
|
|
|
2016年7月19日
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