云浮市污染物排放总量控制中心2015年度部门预算公开
云浮市污染物排放总量控制中心
2015年度部门预算公开
目录
第一部分 2015年云浮市污染物排放总量控制中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、2015年财政拨款收支情况说明
五、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、2015年部门预算重要事项说明
第二部分 2015年云浮市污染物排放总量控制中心预算表
一、2015年财政拨款收支总表
二、2015年一般公共预算支出表
三、2015年一般公共预算基本支出表
四、2015年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2015年政府性基金预算支出表
六、2015年部门收支总表
七、2015年部门收入总表
八、2015年部门支出总表
九、2015年财政拨款收支情况说明
十、2015年财政拨款“三公”经费支出情况说明
第一部分 2015年云浮市污染物排放总量控制中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能。
1.指导全市主要污染物总量减排工作；组织编制总量控制计划和年度减排方案并监督实施，提出对各县（市、区）和重点企业的控制指标；负责总量减排的调度协调、督查督办以及检查考核；拟订全市主要污染物排放总量控制制度和排污许可证制度并组织实施。
2.组织测算并确定全市重点区域、流域的环境容量；组织实施主要污染物有偿使用和交易。
3.归口负责环境保护考核和城市环境综合整治定量考核工作。组织拟定环境保护责任考核相关制度并监督执行；编制环境保护责任考核目标和任务，检查、指导、协调各县（市、区）环境保护责任目标和任务，组织环境保护责任考核工作；建立和组织实施污染物总量减排责任制考核制度；负责污染物总量减排的核查与考核；承担全市性有关创建工作环境保护目标指标考核内容。
4.承担环境统计工作。负责全市环境信息的收集、整理、汇总工作；组织编制并发布环境统计年报和统计报告；负责污染源普查工作；负责全市环保系统自动化网络和污染源在线监控网络的建设与管理工作；建立和管理我市重点污染源数据系统。
5.负责审核涉及增加主要污染物排放总量建设项目的总量指标；负责核准节能减排财政和价格补贴。
（二）人员构成。
1．事业编制8人，离休0人，退休0人。
2．财政拨款实有人数：事业编制8人，退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务。
拟订全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；提出总量控制计划，承担总量减排的调度、督查、督办、核查及考核工作；拟订并组织实施全市污染减排规划；组织实施环境统计和污染源普查工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织编制环境保护责任目标和任务，检查、指导、协调各县（市、区）和市直有关行业的环境保护责任目标和任务等。
二、收入预算说明
2015年收入预算69.84万元，其中：一般公共预算
拨款69.84万元。
三、支出预算说明
2015 年支出预算69.84万元，其中：一般公共预算
拨款69.84万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算69.84万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。其中：工资福利支出52.49万元；对个人和家庭的补助8.49万元；商品和服务支出8.86万元。
四、2015年云浮市污染物排放总量控制中心财政拨款收支情况说明
2015年部门预算总收入69.84万元，其中：一般公共预算拨款69.84万元。比2014年部门预算总收入增加15.12万元。预算增加的主要原因是：人员的变动及人员工资、津贴补贴的提高。
2015年部门预算总支出69.84万元，其中：节能环保支出61.35万元，住房保障支出8.49万元，比2014年部门预算总支出增加15.12万元，其中：节能环保支出增加12.74万元，增加的主要原因：人员的增加及工资、津贴补贴的增加。住房保障支出增加2.38万元，原因是人员的职称变动而增加。
五、2015年云浮市污染物排放总量控制中心财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费支出是指本单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015 年财政拨款“三公”经费支出合计0.24万元，比上年增加 0.03万元，原因是人员的增加。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费 0万元；公务接待费 0.24万元，占100%，比上年增加 0.03万元。
六、2015年部门预算重要事项说明
公务用车共有编制数车辆0辆。
第二部分 2015年云浮市污染物排放总量控制中心预算表
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一、财政拨款收支总表 |
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单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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|
一、本年收入 |
698,368.28 |
一、本年支出 |
698,368.28 |
698,368.28 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
698,368.28 |
（一）一般公共服务支出 |
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（一）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（五）教育支出 |
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|
（一）政府性基金预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）社会保险基金支出 |
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|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
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|
（十一）节能环保支出 |
613,456.28 |
613,456.28 |
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|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
698,368.28 |
支出总计 |
698,368.28 |
698,368.28 |
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||
|
二、一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
|
单位：元 |
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|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
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|
年初预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
698,368.28 |
698,368.28 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61,872.00 |
61,872.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23,040.00 |
23,040.00 |
|
|
三、一般公共预算基本支出表 |
|||||||
|
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
|
单位：元 |
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|
经济分类科目 |
2015年基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
车辆经费 |
||
|
|
合 计 |
698,368.28 |
652,768.28 |
45,600.00 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
524,896.28 |
524,896.28 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
89,856.00 |
89,856.00 |
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
435,040.28 |
435,040.28 |
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
88,560.00 |
42,960.00 |
45,600.00 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
45,600.00 |
|
45,600.00 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42,960.00 |
42,960.00 |
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
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|
30311 |
住房公积金 |
61,872.00 |
61,872.00 |
|
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
23,040.00 |
23,040.00 |
|
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|
四、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
|
单位：元 |
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|
2015年预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
2,400.00 |
|
|
|
|
2,400.00 |
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|
五、政府性基金预算支出表 |
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|
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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六、部门收支总表 |
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单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
698,368.28 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
三、财政专户拨款收入 |
|
（三）国防支出 |
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|
四、事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
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|
四、事业单位经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
五、其他收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
六、上级补助收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
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|
八、上年结转 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
||
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
613,456.28 |
||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
||
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
84,912.00 |
||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
698,368.28 |
本年支出合计 |
698,368.28 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
||
|
上年结转 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
698,368.28 |
支出总计 |
698,368.28 |
||
|
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|||||
|
七、部门收入总表 |
|||||||||||
|
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
|
单位：元 |
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|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
合计 |
698,368.28 |
|
698,368.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
613,456.28 |
|
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
613,456.28 |
|
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
613,456.28 |
|
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
84,912.00 |
|
84,912.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84,912.00 |
|
84,912.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61,872.00 |
|
61,872.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23,040.00 |
|
23,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表 |
||||||||
|
单位名称：云浮市污染物排放总量控制中心 |
|
|
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
|
合计 |
698,368.28 |
698,368.28 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
613,456.28 |
613,456.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84,912.00 |
84,912.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61,872.00 |
61,872.00 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23,040.00 |
23,040.00 |
|
|
|
|
|
2016年7月19日
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