2014年度市环保局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

云浮市环境保护局部门决算由3个单位构成，包括：云浮市环境保护局（机关）、云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。主要职能如下：

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作，参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责管理直属单位，指导县（市）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

2014年度全年定编人数82人，其中：行政编制49人，事业编制33人。2014年末实有在编人数81人，其中在职行政人员48人、在职事业人员33人。离退休人员23人，其中离休1人、退休22人。

1、局机关行政编制49人。2014年年末实有在职人员48人（公共预算财政拨款开支），离退休人员21人。

2、下属单位共有编制33人。2014年年末实有在职人员33人（公共预算财政补助开支），离退休人员2人。

（三）决算年度的主要工作任务。

2014年度环境保护工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会以及省委、市委全会精神，以推进生态文明建设为主线，以建设幸福美丽新云浮为目标，以改善环境质量为核心，以解决影响持续发展和损害群众健康的突出环境问题为重点，强化改革创新，优化管理服务，刚化污染减排，深化污染防治，细化环境监管，实化能力提升，为加快建设幸福美丽新云浮提供优质的环境支撑。总体目标任务是：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、二氧化氮等主要污染物控制在省下达目标，全面完成总量减排计划任务；全市环境质量持续改善，市区环境空气质量（AQI）优良率70%以上，力争排名全省前列；各集中式饮用水源水质达标率、主要河流水质达标率、交界断面水质达标率均达100%；全市环境安全形势良好，不出较大以上环境污染事故；深入开展整治“侵害群众环境利益行为”专项行动，力争公众环境满意度明显提升；队伍形象作风进一步改善，确保队伍不出问题。

二、收入决算说明

2014年云浮市环保局部门决算总收入1938.21万元，其中：财政拨款收入1905.10万元，其它收入33.10万元。

三、支出决算说明

2014年云浮市环保局部门支出决算1730.63万元，其中：财政拨款支出1697.52万元。

2014年财政拨款支出按用途划分为：基本支出930.05万元，占本年财政拨款支出的53.74%，其中：工资福利支出588.44万元、对个人和家庭的补助211.23万元，商品和服务支出125.81万元，其他资本性支出4.57万元；项目支出800.58万元，占本年财政拨款支出的46.26%。

四、2014年云浮市环保局财政拨款项目支出情况说明

2014年财政拨款安排的项目支出共800.58万元。

主要是一般公共服务支出9.85万元，具体用于引进人才住房补贴及区庆辞退补偿款支出。科学技术支出0.93万元，具体用于2013年百项重点建设项目考核奖励经费支出。节能环保支出789.80万元，具体用于环境管理、污染防治、节能减排、环境监测、环境监察等相关工作所发生的支出。

五、2014年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共59.30万元，具体情况如下：

1、本年度无发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出58.36万元。主要包括：（1）本年度无发生更新购置车辆费用。（2）本年度公务用车保有量为 14 辆，全年运行费支出58.36万元，平均每辆4.17万元。车辆运行维护支出主要用于市内因公出行、环境现场执法车辆、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出0.94万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开相关培训会议、开展合作与交流及接受上级工作检查等发生的接待支出。

附件：1. 表一：2014年部门收支决算总表

2. 表二：2014年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

3. 表三：2014年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

4. 表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

云浮市环境保护局       

2015年8月31日