2013年度市环保局部门决算基本情况说明
2013年度市环保局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
云浮市环境保护局部门决算由3个单位构成，包括：云浮市环境保护局（机关）、云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。主要职能如下：
1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订市主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3、承担落实全市污染减排目标的责任。
4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。6、负责环境污染防治的监督管理。
7、指导、协调、监督生态保护工作。
8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。
9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。10、开展环境保护科技工作，参与指导和推动环境保护产业发展。
11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
12、负责管理直属单位，指导县（市）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。
13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
2013年度全年定编人数82人，其中：行政编制49人，事业编制33人。2013年末实有在编人数79人，其中在职行政人员47人、在职事业人员32人。离退休人员23人，其中离休1人、退休22人。
1、局机关行政编制49人。2013年年末实有在职人员47人（公共预算财政拨款开支），离退休人员21人。
2、下属单位共有编制33人。2013年年末实有在职人员32人（公共预算财政补助开支），离退休人员2人。
（三）决算年度的主要工作任务。
2013年全市环境保护工作坚持以科学发展观为指导，以推进生态文明建设为主线，认真贯彻落实全省环境保护工作会议和全市环境保护工作会议精神，积极践行在发展中保护，在保护中发展的理念，充分发挥环境保护调控、服务、助推经济发展的作用。
一是充分发挥环境保护的调控作用，继续扎实推进治污工程，为经济发展腾出环境容量。
二是强化推进污染减排。全市共实施65个减排项目，重点加快工业治理项目减排，推进污水处理设施建设，确保已建成的污水处理厂发挥减排效益。
三是强化饮用水源保护。加大饮用水源保护力度，全面实施全市饮用水源保护区规划，加大饮用水源保护区监督、检查力度，保障饮用水源安全。
四是强化环境综合整治。要着重抓好新兴江、南江河、南山河及其支流综合整治，加大重点行业污染治理力度，提高污染防治水平。
五是强化环境安全保障。强化对重点区域流域、重点行业和重点污染源的执法监管，确保环境安全。
六是强化环境宣传教育。全力拓展宣教渠道，扩大宣教效果，进一步提升群众环境意识，营造全社会共同推进环保事业发展的良好氛围。
二、收入决算说明
2013年云浮市环保局部门决算总收入1445.15万元，其中：财政拨款收入1438.06万元，其它收入7.09万元。
三、支出决算说明
2013年云浮市环保局部门支出决算1825.15万元，其中：财政拨款支出1818.06万元。
2013年财政拨款支出按用途划分为：基本支出791.77万元，占本年财政拨款支出的43.55%，其中：工资福利支出535.71万元、对个人和家庭的补助176.22万元，商品和服务支出79.84万元；项目支出1026.29万元，占本年财政拨款支出的56.45%。
四、2013年云浮市环保局财政拨款项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共1026.29万元，主要是节能环保（类）支出1026.29万元，具体用于环境管理、污染防治、节能减排、环境监测、环境监察等相关工作所发生的支出。
五、2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共66.77万元，具体情况如下：
1、本年度无发生因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行维护费支出61.7万元。主要包括：（1）本年度无发生更新购置车辆费用。（2）本年度公务用车保有量为 15 辆，全年运行费支出61.7万元，平均每辆4.11万元。车辆运行维护支出主要用于市内因公出行、环境现场执法车辆、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3、公务接待费支出5.07万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开相关培训会议、开展合作与交流及接受上级工作检查等发生的接待支出。
附件
2013年云浮市环境保护局部门决算表
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单位名称:云浮市环境保护局（本级） |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,438.06 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算拨款 |
1,438.06 |
二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中：财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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五、附属单位缴款收入 |
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八、社会保障和就业 |
117.98 |
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六、其他收入 |
7.09 |
九、医疗卫生 |
18.25 |
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十、节能环保 |
1,630.23 |
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二十、住房保障支出 |
58.69 |
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二十九、其他支出 |
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其他支出 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,445.15 |
本 年 支 出 合 计 |
1,825.15 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
744.92 |
年末结转和结余 |
364.92 |
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合 计 |
2,190.07 |
合 计 |
2,190.07 |
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注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
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表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出） |
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单位名称:云浮市环境保护局（本级） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金 |
备注 |
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合计 |
791.77 |
791.77 |
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208 |
社会保障和就业 |
117.98 |
117.98 |
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20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
117.52 |
117.52 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
113.65 |
113.65 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
3.87 |
3.87 |
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210 |
医疗卫生 |
18.25 |
18.25 |
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21005 |
医疗保障 |
18.25 |
18.25 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
18.25 |
18.25 |
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211 |
节能环保 |
596.85 |
596.85 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
596.85 |
596.85 |
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2110101 |
行政运行 |
596.85 |
596.85 |
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2110104 |
环境保护宣传 |
- |
- |
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
- |
- |
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21103 |
污染防治 |
- |
- |
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2110307 |
排污费安排的支出 |
- |
- |
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2110399 |
其他污染防治支出 |
- |
- |
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21111 |
污染减排 |
- |
- |
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2111103 |
减排专项支出 |
- |
- |
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21199 |
其他节能环保支出 |
- |
- |
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2119901 |
其他节能环保支出 |
- |
- |
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221 |
住房保障支出 |
58.69 |
58.69 |
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22102 |
住房改革支出 |
58.69 |
58.69 |
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2210201 |
住房公积金 |
45.27 |
45.27 |
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2210203 |
购房补贴 |
13.42 |
13.42 |
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注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。 |
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表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出） |
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单位名称:云浮市环境保护局（本级） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金 |
备注 |
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合计 |
1,026.29 |
1,026.29 |
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208 |
社会保障和就业 |
0.00 |
0.00 |
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20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
医疗卫生 |
0.00 |
0.00 |
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21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
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211 |
节能环保 |
1,026.29 |
1,026.29 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
424.92 |
424.92 |
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2110101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
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2110104 |
环境保护宣传 |
23.00 |
23.00 |
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
401.92 |
401.92 |
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21103 |
污染防治 |
287.37 |
287.37 |
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2110307 |
排污费安排的支出 |
148.80 |
148.80 |
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2110399 |
其他污染防治支出 |
138.57 |
138.57 |
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21111 |
污染减排 |
254.00 |
254.00 |
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2111103 |
减排专项支出 |
254.00 |
254.00 |
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21199 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
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2119901 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
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221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
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2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
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注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。 |
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表四：“三公经费”财政拨款支出决算表 |
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单位名称:云浮市环境保护局（本级） |
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单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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|
66.77 |
0 |
61.7 |
0 |
61.7 |
5.07 |
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注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 |
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2014年9月16日
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