2015年市农业局部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。云浮市农业局是云浮市人民政府工作部门，共设有12个内设机构，并设有市纪委、监察局派驻市农业局纪检组、监察室。主要职能如下：⑴贯彻执行“三农”的方针政策和法律法规，组织起草指导“三农”的重要文件，指导新农村建设和农村改革体制改革；⑵拟订种植业、畜牧业、水产业、农机、农业产业化的规划并组织实施，指导农村土地承包、承包纠纷仲裁和农村集体资金管理，农民减负、农业体系、农民专业合作社等建设与发展；⑶组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，指导实施农业标准化、规模化生产等工作；⑷会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；⑸组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，并拟订相关政策、规划；⑹制定并实施农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种；⑺管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”动态；⑻承担提升农产品质量安全，负责农产品质量安全监测、监督管理、风险评估；⑼组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农机安全和产品质量监督管理；⑽负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；⑾是组织落实渔业发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善，负责初级水产品生产环节质量安全监督，组织指导渔业基础设施建设；⑿承担农业救灾复产工作及农业重大突发事件应急管理，指导农业救灾和灾后恢复生产等。

　　（二）人员构成情况。云浮市农业局是财政核拨行政单位。2015年市农业局行政编制人员数47名，现有行政在编人员45人；市纪委、监察局派驻农业局纪检组、监察室行政在编人员3人（入市纪委编制）；退休人员22人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　将按照党的十八大的精神，以及省委、省政府的部署要求，重点抓好国家农村改革试验区、国家农产品质量安全监管示范市和生态文明村建设，另外还将结合我市优势，突出特色产业，深入探索“五位一体”农村改革模式，着力创建生态文明示范区、国家现代农业示范区和全省优质粮生产现代化示范区。

　　1、继续推进国家农村改革试验区建设。根据全省农业农村工作会议精神，我市对全市现代农业产业进行了重新规划和定位，利用在新兴县推进“公司+现代家庭农场”产业化经营模式，规划把新兴县建设成为以标准化畜牧业养殖、加工为主的国家级现代农业示范区，并逐步打造成为世界级的畜牧业生产加工示范基地；在罗定市通过推广“公司+理事会+农户”产业化经营模式，规划把罗定市建设成为以优质粮生产、深加工为主的省级农业现代化示范区；结合全市正在开展的“合作社+合作社”和“公司+现代家庭农场”产业化经营模式，并正在制定现代家庭农场登记管理办法，全面加快新型农业经营主体培育。

　　2、抓好国家农产品质量安全监管示范市创建工作。根据市委、市政府的部署，加快建设布局合理，分工明确，运行高效的市、县、镇三级农产品检测网络；建立“全程监控、全面监测、全员参与”的农产品质量安全管理新模式；全面提升农产品质量安全水平。

　　3、深入推进生态文明村建设根据市委、市政府制定的关于加快生态文明村建设的意见和实施方案，全市生态文明村覆盖率2013年达到30%，2014年达到45%，2015年达到60%，到2020年基本实现生态文明村全覆盖的目标迈进。

　　二、预算收支总体情况

　　2015年收入预算总计1418.58万元，其中：一般公共预算拨款853.58万元。2015年支出预算总计1418.58万元，其中：一般公共预算拨款支出853.58万元，包括：社会保障和就业支出152.24万元；医疗卫生与计划生育支出17.92万元；农林水事务633.49万元；住房保障支出49.93万元。

　　三、一般公共预算拨款支出主要内容说明

　　一般公共预算拨款支出853.58万元。支出主要内容：社会保障和就业152.24万元，主要是退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出17.92万元，主要是行政单位医疗经费；农林水事务633.49万元，其中：基本支出438.69万元，主要用于人员工资福利及机构日常运行公用支出等，项目支出194.80万元，主要用于保障年度完成核定职能工作，项目主要有优质稻推广和高产示范项目、农业行政执法项目、农村“一事一议”的奖补项目、农村改革试验区以奖代补项目、中央农作物良种补贴项目等；住房保障支出49.93万元，主要是住房公积金及住房补贴经费。

　　四、财政预算安排 “三公”经费预算支出情况

　　2015年一般公共财政预算安排的“三公”经费18.30万元，与2014年相比减少0.24万元，降低1%。其中：因公出国(境) 支出为零，与2014年相比无增减；公务用车购置费为零，与2014年相比无增减；公务用车运行费预算支出14.7万元，与2014年相比无增减；公务接待费预算支出3.6万元，与2014年相比减少0.24万元，降低6%，主要原因是商品和服务支出财政实行定员定额管理，我单位2015年实有人数45人比2014年实有人数减少3人。

　　五、重要事项说明

　　（一）、商品和服务支出执行标准（在职人员）：财政核拨二类二档单位公用经费7200元/人·年，本单位实有在职人员45人，公用经费支出32.4万元。

　　车辆经费执行标准：21000元/辆·年，公务用车7辆，公务用车运行费支出14.7万元。

       公务接待费执行标准：800元/人·年，公务接待费支出3.6万元。

　　（二）、基本支出比2014年增加22.31万元，主要原因是新增退休人员，在职人员正常工资晋升等。

　　（三）、2015年新增的项目支出主要是提前告知生态文明村建设补助资金285万元。

　　（四）、比2014年度减少的项目支出是名镇名村示范以奖代补经费200万元。

    附件：2015年市农业局预算公开表（共八张表）.xls