2015年市动物卫生监督所 

部门预算基本情况说明 

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　云浮市动物卫生监督所为正科级事业单位（加挂市动物疫病预防控制中心和市水生动物防疫检疫站牌子），人员经费由财政核拨。主要职责是：负责动物（含水生动物）防疫检疫、动物防疫、卫生监督等行政执法工作；承担动物（含水生动物）疫病监测、诊断、检测以及流行病学调查研究、疫情测报等技术工作；实施市级疫控中心兽医实验室建设，指导全市兽医实验室建设与运行，隶属市畜牧兽医渔业局管理。

　　（二）人员构成情况

　　本单位有事业编制人员6人，实有人员5人，退休人员2人，全部属于财政统发人员。

　　二、预算收支总体情况

　 2015年收入预算总计164.41708万元，其中：一般公共预算拨款164.41708万元。2015年支出预算总计164.41708万元，其中：一般公共预算拨款支出164.41708万元，包括社会保障和就业支出10.79636万元；农林水支出147.97232万元；住房保障支出5.6484万元。

　　三、一般公共预算拨款支出主要内容说明

　　一般公共预算拨款支出164.41708万元。支出主要内容：社会保障和就业支出10.79636万元，主要是财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休费用；农林水支出147.97232万元，其中：基本支出42.97232万元，主要用于人员工资福利及机构日常运行公用支出等；项目支出105万元，主要用于畜牧防疫经费和动物疫病监测和违禁药监测检验经费；住房保障支出5.6484万元，主要是住房公积金及住房补贴经费。

　　四、财政预算安排 “三公”经费预算情况

　　2015年一般公共财政预算安排的“三公”经费2.05万元，比2014年一般公共财政预算安排的“三公”经费2.08万元，减少0.03万元，减少1.4%。其中：因公出国(境) 支出为零，与2014年相比无增减；公务用车购置及运行维护支出1.9万元，与2014年相比无增减；公务接待费支出0.15万元，与2015年相比减少了0.03万元。

　　五、重要事项的说明

　　一般公共预算项目支出105万元，主要用于畜牧防疫经费和动物疫病监测和违禁药监测检验经费。其中畜牧防疫经费100万元，主要用于：1．禽流感疫苗配套资金70万元、2．口蹄疫疫苗配套资金20万元、3．猪瘟配套资金5万元、4．高致病性蓝耳病配套资金5万元；动物疫病监测和违禁药监测检验经费5万元，主要用于动物疫病监测和违禁药监测试剂的购买、下乡监测抽样费用的支出等。

    附件：云浮市动物卫生监督所2015预算公开表（共八张表）.xls