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2015年市动物卫生监督所
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
云浮市动物卫生监督所为正科级事业单位(加挂市动物疫病预防控制中心和市水生动物防疫检疫站牌子),人员经费由财政核拨。主要职责是:负责动物(含水生动物)防疫检疫、动物防疫、卫生监督等行政执法工作;承担动物(含水生动物)疫病监测、诊断、检测以及流行病学调查研究、疫情测报等技术工作;实施市级疫控中心兽医实验室建设,指导全市兽医实验室建设与运行,隶属市畜牧兽医渔业局管理。
(二)人员构成情况
本单位有事业编制人员6人,实有人员5人,退休人员2人,全部属于财政统发人员。
二、预算收支总体情况
2015年收入预算总计164.41708万元,其中:一般公共预算拨款164.41708万元。2015年支出预算总计164.41708万元,其中:一般公共预算拨款支出164.41708万元,包括社会保障和就业支出10.79636万元;农林水支出147.97232万元;住房保障支出5.6484万元。
三、一般公共预算拨款支出主要内容说明
一般公共预算拨款支出164.41708万元。支出主要内容:社会保障和就业支出10.79636万元,主要是财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休费用;农林水支出147.97232万元,其中:基本支出42.97232万元,主要用于人员工资福利及机构日常运行公用支出等;项目支出105万元,主要用于畜牧防疫经费和动物疫病监测和违禁药监测检验经费;住房保障支出5.6484万元,主要是住房公积金及住房补贴经费。
四、财政预算安排 “三公”经费预算情况
2015年一般公共财政预算安排的“三公”经费2.05万元,比2014年一般公共财政预算安排的“三公”经费2.08万元,减少0.03万元,减少1.4%。其中:因公出国(境) 支出为零,与2014年相比无增减;公务用车购置及运行维护支出1.9万元,与2014年相比无增减;公务接待费支出0.15万元,与2015年相比减少了0.03万元。
五、重要事项的说明
一般公共预算项目支出105万元,主要用于畜牧防疫经费和动物疫病监测和违禁药监测检验经费。其中畜牧防疫经费100万元,主要用于:1.禽流感疫苗配套资金70万元、2.口蹄疫疫苗配套资金20万元、3.猪瘟配套资金5万元、4.高致病性蓝耳病配套资金5万元;动物疫病监测和违禁药监测检验经费5万元,主要用于动物疫病监测和违禁药监测试剂的购买、下乡监测抽样费用的支出等。
附件:云浮市动物卫生监督所2015预算公开表(共八张表).xls