2013年市农业局部门决算基本情况说明 

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。云浮市农业局共设有12个内设机构，市纪委、监察局派驻市农业局纪检组、监察室1个。主要职能如下：（1）贯彻执行“三农”的方针政策和法律法规，组织起草指导“三农”的重要文件，指导新农村建设和农村改革体制改革；（2）拟订种植业、畜牧业、水产业、农机、农业产业化的规划并组织实施，指导农村土地承包、承包纠纷仲裁和农村集体资金管理，农民减负、农业体系、农民专业合作社等建设与发展；（3）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，指导实施农业标准化、规模化生产等工作；（4）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；（5）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，并拟订相关政策、规划；（6）制定并实施农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种；（7）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”动态；（8）承担提升农产品质量安全，负责农产品质量安全监测、监督管理、风险评估；（9）组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农机安全和产品质量监督管理；（10）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；（11）组织落实渔业发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善，负责初级水产品生产环节质量安全监督，组织指导渔业基础设施建设；（12）承担农业救灾复产工作及农业重大突发事件应急管理，指导农业救灾和灾后恢复生产等。

　　（二）人员构成情况。2013年市农业局编制47名；市纪委、监察局派驻农业局纪检组、监察室行政编制3名（入市纪委编制）。2013年末市农业局总人数48人（含市纪委派驻农业局纪检组、监察室行政编制3人），退休人员21人。

　　（三）2013年度的主要完成工作及成效。在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和市政协支持下，我局认真履行职责，采取切实有效措施，不断深化农村改革，加快发展现代农业，推动全市“三农”工作取得显著成效，呈现农业增产增效、农民持续增收、农村建设加快的良好局面。突出亮点表现在：

　　——农业生产持续稳中有增。全年粮食总产量68.46万吨，保持稳定生产。蔬菜总产量46.73万吨，增长5.2%；水果总产量75.42万吨，增长6%；水产品总产量10.53万吨，增长3.03%。粮食和重要农产品市场供应充足、品种丰富、价格总体稳定，继续成为经济社会发展中的亮点。全市农林牧渔业产值210.35亿元，同比增长2.5%，其中，农业产值85.11亿元，同比增长1.9%；农林牧渔业增加值132.72亿元，同比增长3%，其中，农业增加值62.67亿元，同比增长2%。

　　——农民收入保持较快增长。强农惠农富农政策的落实，现代农业的加快发展，现代农业产业体系的加快构建，农民家庭经营性收入稳定增加，农业产业化组织带动农民户均参与产业化经营收入9810元，增长7.2 %。同时，工资性收入、政策转移性收入、财产性收入明显增加。全市全年农民人均纯收入10283元，增长11.5%，实现连续较快增长。

　　——农村人居环境加快优化。统筹结合幸福村居、名村示范村、村级公益事业“一事一议”财政奖补等项目建设，大力推进生态文明村建设，村庄明显绿化、美化、净化。全市创建生态文明村2968条，其中，生态文明示范村328条，创建生态文明村占全市自然村总数三成以上。全市建设名村21条，示范村60条。新兴县入选2013年全国休闲农业乡村旅游示范县，成为广东省唯一获此殊荣的县（市、区）。罗定市被农业部认定为全国一事一议规范管理县。

　　——农村综合改革取得新进展。“公司+现代家庭农场”、“公司+合作社（理事会）+农户”、“合作社+合作社”三种现代农业经营机制加快创新，推动农业龙头企业转型升级，推进农业生产经营集约化、专业化、组织化、社会化，破解“小生产、大市场”困局。全市省级农业龙头企业22家、农民专业合作社1621个，分别同比增长22%、223%，建立镇级“三资”监管平台48个，县、镇农村土地流转平台34个。我市农村改革试验得到了国家领导、国家有关部门和省委、省政府的充分肯定和关心支持。

　　——农产品质量安全水平有效提升。农产品质量安全监管示范市有效创建，成为全国仅有的2个国家农产品质量安全监管示范市候选市之一。农产品质量安全水平得到大幅提升，主要表现在“两提高、两加速”，即农产品质量安全整体水平逐年提高并保持在全省较高水准，农产品质量安全监管能力逐年提高并在全省率先实现监管公共服务机构100%覆盖到镇，农业标准化和“三品一标”农产品认证工作加速推进，农产品品牌建设工作加速推进。全市没有发生农产品质量安全事故，无区域性重大动物疫情发生。

　　——新一轮扶贫开发开局良好。99个重点帮扶村共投入帮扶资金2.19亿，启动帮扶脱贫项目4471个。2013年全市农村低收入住房困难户住房改造建设任务2920户已全部完成。

　　二、收入决算说明

　　2013年度云浮市农业局部门决算总收入2338.54万元，其中：财政拨款收入2241.09万元，其它收入97.45万元。上年度结转和结余2478.10万元。

　　三、支出决算说明

　　2013年云浮市农业局部门决算总支出2253.41万元，其中：财政拨款支出2143.89万元。

　　2013年财政拨款支出按用途划分为：基本支出686.93万元，其中：工资福利支出401.35万元，商品和服务支出100.04万元，对个人和家庭的补助等支出185.54万元。项目支出1566.48万元。

2013年项目支出情况说明 

　　2013年财政拨款安排的项目支出1566.48万元，具体情况如下： 

　　1、一般共公共服务——人力资源事务决算支出2.00万元，主要原因是引进高级人才的经费。 

　　2、科学技术——技术研究与开发决算支出9.77万元，主要原因是参加第八届一村一品国际研讨会及第24届香港美食博览会的费用支出。主要支出项目是一村一品国际研讨会经费、香港美食博览会经费。 

　　3、城乡社区事务——国有土地使用权出让收入安排的决算支出542.95万元。主要原因是政府对水稻种植的保险补贴；对农业产业化龙头企业的扶持资金；基本农田示范建设等资金。主要支出项目是政策性水稻保险资金，农业产业化经营扶持资金，基本农业示范项目资金等。 

　　4、农林水事务——农业决算支出929.85万元，主要原因是农业农村管理人员的技术培训，水稻、农作物的病虫害防治及控制，农产品质量安全的监管，农业执法监管，农业生产资料的补贴等。主要支出项目有优质稻推广和高产示范经费、农业财务管理经费、农作物病虫害防治经费、农业行政执法工作经费、农机具购置补助、名镇名村示范村建设资金、农产品安全监测体系建设资金等项目。 

　　5、农林水事务——农业综合改革决算支出74.26万元，主要原因是农村改革试验区的会议费、培训费、差旅费、下乡指导检查工作的交通费等费用，农村“一事一议”的工作经费。主要支出项目有农村改革试验区工作经费，农村改革试验区以奖代补资金，农村“一事一议”的工作经费。 

　　6、地方水利建设基金支出——其他地方水利建设基金决算支出3.91万元，主要支出项目市级的高标准农田建设工作经费。 

　　7、国土资源气象等事务——国土资源事务决算支出0.23万元，主要支出项目省级的高标准农田建设工作经费。 

　　8、其他支出——其他支出决算支出3.51万元，主要支出项目修缮补助经费。 

2013年“三公”经费财政拨款支出 

　　一、决算说明。云浮市农业局“三公”经费支出是指云浮市农业局本机关的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。 

　　2013年市农业局“三公”经费支出合计82.79万元，其中：因公出国（境）费支出8.06万元;公务用车购置及运行费44.31万元;公务接待费30.42万元,包括基本支出接待费5.23万元，专项支出接待费25.19万元。 

　　二、因公出国（境）费支出8.06万元，主要是第八届一村一品国际研讨会及第24届香港美食博览会的费用支出。主要支出项目是一村一品国际研讨会经费、香港美食博览会经费。 

　　三、公务用车购置及运行费44.31万元，其中：公务用车购置费为零，公务用车运行维护费44.31万元。公务用车运行维护费主要是为解决因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题而发生的公务用车燃料消耗费、过桥过路费、交通工具维修（护）费、保险费等支出。2013年全局公务车保有量共计11辆，运行维护费44.31万元。 

　　四、公务接待费30.42万元,包括基本接待费支出5.23万元，主要是上下级单位来函来访联系业务及外市学习交流接待的食宿费等；专项接待费支出25.19万元，主要是市农村改革试验区和农村“一事一议”项目等业务接待。 

　　    附件：2013年云浮市农业局收支决算总表等4张表格.doc