2018年445300_15部门预算.pdf

广东省云浮市市直

 部门预算公开

     (2018年度)

  单位名称:云浮市邓发纪念中学（本部门）

       2018年2月2日

 云浮市邓发纪念中学部门预算公开目录

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

（二）人员构成情况

二、部门预算年度主要工作任务

三、部门预算表格

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

（二）三公经费预算及增减变动情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）政府采购情况说明

（五）国有资产占有及使用情况说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

（八）其他重要事项说明

 五、名词解释 

 一、部门基本情况

    （一）部门机构设置及职能

    我校是云浮市为纪念邓发烈士于1996年创办的市直属重点中学，由前国家主席杨尚昆同志为学校题名。学校坐落在南山河畔，占地140亩，树绿花香，景色怡人，办学条件日臻完善，办学水平不断提升，现已成为广东省一级学校、广东省教学水平优秀学校、广东省文明单位、广东省依法治校示范校、广东省绿色学校、广东省书香校园、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中等；学校先后被评为全国艺术教育先进单位和全国和谐校园先进单位。学校属正处级独立核算的事业三类单位,人员编制共261人；学校现有专业技术人员高级77人，特级1人，学科带头人9名，省名师工作室2个，市名师工作室5个，硕士研究生50人，教学班65个，学生人数3416人（其中初中1353人、高中2063人）；学校保有车辆1台。学校职能是教书育人，培养合格的高中毕业生，为更高一级学校输送优秀人才。

（二）人员构成情况

    编制是按照2017年10月份在职的教职工人员248人、退休人员19人来编制的(在职的教职工人员248人与上年度244人比增1%、退休人员19人与上年度19人比无增减) 。2017年12月增加遗属人员1人,代课教师5人（与上年比增加2人），临工人数50人与上年比减少6人（减少原因是保安人员由保保安公司负责）。

（三）2018年的主要工作任务

    认真贯彻执行市委市政府把邓中办成云浮市第一名校的指示精神，建设团结和谐、勤奋拼搏、乐于奉献、业务精湛的教师团队；以“立德树人”为主线，弘扬优秀传统文化，抓好学生个体评价，提升学生的综合素质；抓好教学研究工作，提升教学质量，实现各年级教学成绩指标全面第一。

二、部门预算年度主要工作任务

    认真贯彻执行市委市政府把邓中办成云浮市第一名校的指示精神，建设团结和谐、勤奋拼搏、乐于奉献、业务精湛的教师团队；以“立德树人”为主线，弘扬优秀传统文化，抓好学生个体评价，提升学生的综合素质；抓好教学研究工作，提升教学质量，实现各年级教学成绩指标全面第一。

   三、部门预算公开表格

          （见下页）

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

商品和服务支出执行标准(在职人员):财政核拨事业单位办公经费0.57万元/人·年；交通费执行标准:事业单位1.9万元/辆·年。

2018年财政拨款收支总预算3717.89万元万元，对比上年部门财政拨款收支总预算3586.63万元增加18%主要原因是人员经费增加。

1、2018年预算拨款收入合计3717.89万元，其中：基本支出3558.89万元、项目支出159万元；（基本支出与上年度比增26%、项目支出与上年度比减少79%）。

2、预算拨款支出合计3717.89万元，其中：基本支出3558.89万元（工资福利支出2338.94万元、商品和服务支出292.99万元、对个人和家庭补助支出926.96万元）；项目支出159万元（义务教育公用经费补助其中：中央提前下达项:56万元、省级提前下达项目103万元。

（二）、“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

行政运行经费共292.99万元[其中“三公”经费预算11.24万元：1、公务用车购置及运行维护支出3.8万元(与上年度比无增减)、2、公务接待费支出7.44万元(与上年度7.3万元比增1%)]。

（三）机关运行经费情况说明

    云浮市邓发纪念中学2018年部门公用经费292.99万元，对比上年部门行政运行经费预算持平，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。其中办公费人均标准5700元/人/年。

    （四）政府采购情况说明

2018年度云浮市邓发纪念中学部门预算中暂无市级政府批复的50万元以上的采购项目。

（五）国有资产占有使用情况说明

云浮市邓发纪念中学公务车辆保有量1辆，均为一般公务用车，无其他特殊及重大国有资产占有及使用情况需补充说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度云浮市邓发纪念中学部门预算中未安排使用政府性基金预算财政拨款。

（七）预算绩效情况说明

云浮市邓发纪念中学能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，对50万元以上的各项目支出的资金使用绩效目标申报覆盖率100%，今后我们将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（八）其他重要事项说明

云浮市邓发纪念中学2018年部门预算无其他需要说明的重要事项。

    五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。