广东省云浮市市直

 汇总部门预算公开

             (2018年度)

             单位名称:云浮市教育局（汇总）

                          2018年2月2日

          云浮市教育局汇总部门预算公开目录

一、部门基本情况（汇总）

（一）部门机构设置

（二）直属情况

二、部门预算年度主要工作任务

三、汇总部门预算表格

四、汇总部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

（二）三公经费预算及增减变动情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）政府采购情况说明

（五）国有资产占有及使用情况说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

（八）其他重要事项说明

 五、名词解释

一、部门基本情况（汇总）

   （一）部门机构设置

云浮市教育局是云浮市人民政府主管教育事业的工作部门。现内设办公室（挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子）、基建计财科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科、校安办等10个行政科室，以及教研室、教学仪器站（含云浮市教育信息中心）、成人教育中心等3个直属事业单位。市教育局机关行政编制30人，实有人数28人，财政拨款人数28人；后勤服务人员编制4人，实有人数4人，财政拨款人数4人。云浮市教育局下属事业单位编制24人（其中财政核补成人教育中心编制6人），实有人数22人，财政拨款人数22人（其中核补人员5人)。云浮市教育局离退休人员共有19人，其中：机关14人、事业5人。

   （二）直属学校情况

云浮市教育局直属学校共6所：云浮邓发纪念中学、云浮市中等专业学校、云浮市特殊教育学校、广东云浮广播电视大学、广东省新兴中药学校、罗定职业技术学院。各市直学校编制情况如下：邓发纪念中学编制269人，2017年实有248人；云浮市中等专业学校编制192人，2017年实有182人；云浮市特殊教育学校编制30人，2017年实有27人；广东云浮广播电视大学编制25人，2017年实有21人；广东省新兴中药学校编制192人，2017年实有153人，罗定职业技术学院编制600人，2017年实有340人。

2018年度云浮市教育局汇总部门预算数据包含云浮邓发纪念中学、云浮市中等专业学校、云浮市特殊教育学校、广东云浮广播电视大学及云浮市教育局成人教育中心基本支出及项目支出。 

   二、汇总部门预算年度主要工作职责及任务

1、促进各级各类教育协调发展。包括：①加大力度发展学前教育；②扎实推进义务教育均衡发展；③巩固提高高中阶段教育；④推进民办教育稳步发展。

    2、积极推进素质教育、立德树人的开展。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

    3、不断提高教育教学质量。以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化水平，进一步缩小与珠三角发达地区之间的差异。

4、扎实推进、实施广东药科大学云浮校区建设、教育创现及民生实事项目。

三、汇总部门预算公开表格

          （见下页）        

四、汇总部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

根据云浮市财政局《关于批复市级部门预算的函》（云财教函〔2018〕3号、16号、17号）精神，2018年度云浮市教育局汇总部门经费收入预算7,604.73万元，其中：财政拨款收入7,604.73万元，政府性基金拨款0万元。2018年度云浮市教育局汇总部门经费支出预算7,604.73万元，其中：基本支出7,443.48万元（云浮市教育局822.08万元、云浮市教育局成人教育中心16.8万元、云浮邓发纪念中学3,558.89万元、云浮市中等专业学校2,657.3万元、云浮市特殊教育学校296.51万元、广东云浮广播电视大学91.9万元）；项目支出161.25元（为中央和省提前下达邓发纪念中学2018年度公用经费补助资金159万元、省提前下达市特殊教育学校2018年度义务教育阶段残疾学生课本费补助资金2.25万元）。2018年度云浮市教育局汇总部门预算基本经费收入预算较上年度略有增加，主要是人员工资收入的正常增长。

2018年云浮市教育局部门汇总“三公经费”财政拨款预算支出共35.32万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、2018年云浮市教育局及直属学校没有人员因公参加出国（境）。

2、2018年预算公务用车购置及运行费支出17.50万元，主要为云浮市教育局和市直学校公务车辆共9 辆日常运行开支，2018年无购置公务用车。2018部门预算中公务用车购置及运行费 17.5万元与上年对比无增减。

3、2018部门预算中云浮市教育局及直属学校公务接待费支出预算共17.82万元。与上年对比无增减。。

2018年预算云浮市教育局及直属学校“三公经费”财政拨款支出预算与上年对比无增减，今后我们将继续严格执行中央八项规定、“厉行节约”等相关规定，严格控制三公经费开支。

（三）机关运行经费情况说明

云浮市教育局汇总部门预算2018年度公用经费预算642.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。

    （四）政府采购情况说明

2018年度云浮市教育局汇总部门预算中暂无政府采购项目。

（五）国有资产占有使用情况说明

云浮市教育局和市直学校公务车辆保有量共9 辆，均为一般公务用车，无其他特殊及重大国有资产占有及使用情况需补充说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度云浮市教育局和市直学校汇总部门预算中未安排使用政府性基金预算财政拨款。

（七）预算绩效情况说明

云浮市教育局和市直学校能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，对50万元以上的各项目支出的资金使用绩效目标申报覆盖率100%，今后我们将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（九）其他重要事项说明

云浮市教育局和市直学校2018年汇总部门预算无其他需要说明的重要事项。

    五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。