广东省云浮市市直部门预算公开

                              (2017年度)

                  单位名称:云浮市邓发纪念中学（本部门）

                               2017年2月10日

 云浮市邓发纪念中学部门预算公开目录

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

（二）人员构成情况

二、部门预算年度主要工作任务

三、部门预算表格

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

（二）三公经费预算及增减变动情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）政府采购情况说明

（五）国有资产占有及使用情况说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

（八）其他重要事项说明

 五、名词解释 

 一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

我校是云浮市委、市政府为纪念我国伟大的无产阶级革命家邓发烈士于

1996年3月兴建的市直属完全中学,2003年12月被评为省一级学校，2011

年3月通过国家级示范性普通高中终期督导验收。学校属正处级独立核算

的事业三类单位,人员编制共261人。学校职能是教书育人，以现代的教

育教学理念和专业的精细的教育教学方法，培养合格的高中毕业生，培

养新世纪高素质的人才，为更高一级学校输送优秀人才。

（二）人员构成情况

编制是按照2016年09月份在职的教职工人数244来编制的(其中:在职教职

工人数244人、退休人员19人)。在职与上年度245人比减少0.4%；退休与

上年度比18人比增加0.4%。增加原因是要职转退休。

（三）2017年的主要工作任务

认真贯彻执行市委市政府把邓中办成云浮市第一名校的指示精神，建设团

结和谐、勤奋拼搏、乐于奉献、业务精湛的教师团队；以“立德树人”为

主线，弘扬优秀传统文化，抓好学生个体评价，提升学生的综合素质；抓

好教学研究工作，提升教学质量，实现各年级教学成绩指标全面第一。

二、部门预算年度主要工作任务

    认真贯彻执行市委市政府把邓中办成云浮市第一名校的指示精神，建

设团结和谐、勤奋拼搏、乐于奉献、业务精湛的教师团队；以“立德树人”

为主线，弘扬优秀传统文化，抓好学生个体评价，提升学生的综合素质；抓

好教学研究工作，提升教学质量，实现各年级教学成绩指标全面第一。

   三、部门预算公开表格

          （见下页）

 

 

 

 

 

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

商品和服务支出执行标准(在职人员):财政核拨三类事业单位办公经费0.57万

元/人•年；交通费执行标准:事业单位1.9万元/辆•年。

本年度收入预算 3586.626048万元，其中：1．财政预算拨2993.378048万元；

2.市教育局批复政府项目支出593.248万元(未含非税收入资金552.7656万元)。

本年度支出预算(未含非税收入资金 552.7656万元)3586.626048万元，其中：

1．基本支出 2811.078048万元，其中：工资福利支出1853.1836万元，商品和

服务支出163.7456万元，对个人和家庭的补助794.148848万元；2．项目支其中

财政182.3万元、教育局593.248万元。

财政项目支出基本情况

1、经常性专项支出182.3万元（主要项目如下：①、提前下达2017年及清算2016

年城乡义务教育公用经费补助资金的通知、②、提前下达2017年义务教育学生资助

经费的通知、③、提前下达2017年及清算2016年城乡义务教育公用经费补助资金的

通知、④、提前下达2017年农村寄宿制学校公用经费提标资金的通知、⑤、关于提

前下达2017年普通高中国家助学金的通知）。

 市教育局批复政府项目支出情况

本年度收入593.248万元；其中：①、城乡义务教育市级补助经费126.2780万元，

②、农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制专项资金12.7600万元，③、普通

高中国家助学金35.5万元，④、山区骨干教师岗位津贴9.96万元，⑤、教育费附

加支出（改善课室及宿舍设施项目《空调、门窗》）214.75万元，⑥、实验室功

能室经费44万元，⑦、教育费附加支出（高考备考经费）150万元。

（二）、“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

行政运行经费共163.75万元，其中“三公”经费预算数为7.32万元，其中：因公

出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费3.8万元(与上年度比无增减)，公

务接待费 7.32 万元。2017年“三公”经费预算与2016年对比：1、公务用车购

置及运行费无增减；2、公务接待费7.32元（与上年度比增加2.5%,增加原因是新

进人员6人。

（三）机关运行经费情况说明

    云浮市邓发纪念中学2017年部门公用经费163.75万元与上年度部门行政运行

经费预算对比减少44%，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务

费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、

其他商品和服务支出等。其中办公费人均标准5700元/人/年。

（四）政府采购情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2017年政府采购预算326.11万元，主要采购项目：

1、课室空调安装及电线、开关、电箱等设备安装124.46万元；

2、课室钢塑门44.64万元；

3．学生宿舍空调及电线、开关、电箱等设备90.29万元；

4、学生宿舍钢塑门66.72万元。 

 （五）国有资产占有使用情况说明

云浮市邓发纪念中学公务车辆保有量2辆，均为一般公务用车，无其他特殊及重

大国有资产占有及使用情况需补充说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度云浮市邓发纪念中学部门预算中未安排使用政府性基金预算财政拨款。

（七）预算绩效情况说明

云浮市邓发纪念中学能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，对

50万元以上的各项目支出的资金使用绩效目标申报覆盖率100%，今后我们将进一

步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（八）其他重要事项说明

云浮市邓发纪念中学2017年部门预算无其他需要说明的重要事项。

    五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营

活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外

的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。