广东省云浮市市直

 部门预算公开

          

 

                       (2017年度)

                     单位名称:云浮市教育局

                      （含教研室、教仪站）

                           2017年2月8日

 

 

 

 

           云浮市教育局部门预算公开目录

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

（二）人员构成情况

二、部门预算年度主要工作任务

三、部门预算表格

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

（二）三公经费预算及增减变动情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）政府采购情况说明

（五）国有资产占有及使用情况说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

（八）其他重要事项说明

 五、名词解释

 

一、部门基本情况

    （一）部门机构设置及职能

云浮市教育局是云浮市人民政府主管教育事业的工作部门。现内设办公室（挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子）、基建计财科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科、校安办等10个行政科室，以及教研室、教学仪器站（含云浮市教育信息中心）、成人教育中心等3个直属事业单位。

（二）人员构成情况

市教育局机关行政编制30人，实有人数28人，财政拨款人数28人；后勤服务人员编制4人，实有人数4人，财政拨款人数4人。

云浮市教育局下属事业单位编制24人（其中财政核补成人教育中心编制6人），实有人数22人，财政拨款人数22人（其中核补人员5人)。

云浮市教育局离退休人员共有17人，其中：机关12人、事业5人。

   二、部门预算年度主要工作任务

1、促进各级各类教育协调发展。包括：①加大力度发展学前教育；②扎实推进义务教育均衡发展；③巩固提高高中阶段教育；④民办教育稳步发展。

2、积极推进素质教育、立德树人的开展。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

3、不断提高教育教学质量。以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化水平，进一步缩小与珠三角发达地区之间的差异。

4、扎实推进、实施教育创现及民生实事项目。

三、部门预算公开表格

          （见下页）        

四、部门预算情况说明

（一）基本收支预算情况说明

根据云浮市财政局《关于批复市级部门预算的函》（云财教函〔2017〕11号）精神，2017年度云浮市教育局经费收入预算4123.73788万元，其中：财政拨款收入4123.73788万元，政府性基金拨款0万元。2017年度云浮市教育局经费支出预算4123.73788万元，其中：基本支出884.98188万元（工资福利支出493.61842万元；商品和服务支出99.8288万元；对个人和家庭补助支出291.53466万元）；专项支出3238.756万元，分别为：基础教育学科带头人72人的教研津贴37万元、广东药科大学云浮校区建设国土出让金支出2400万元（回购资金）、教育附加安排的项目支出801.756万元（其中：市民办教育专项资金100万元、云浮市考入省外高校家庭经济困难大学新生资助专项资金50万元、提升教师学历补助资金100万元、云浮市与华南师范大学开展全面合作的项目专项资金300万元、全市教育高考备考经费30万元、云浮市教育局高考监控及市基础教育网络平台维护经费15万元、云浮市教育局经费统计汇总工作经费10万元、中小学教师继续教育经费49.4万元、与华师大合作工作经费20万元、云浮市助学管理机构工作经费2万元、市教育局与市质量技术监督局联合抽查校服经费8万元、云浮市节水型学校改造资金88万元、中小学教师继续教育经费25.2万元、与华师大合作工作经费4.156万元）。

（二）“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2017年云浮市教育局“三公经费”财政拨款预算支出共  11.07万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、2017年我局没有人员因公参加出国（境）。

2、公务用车购置及运行费支出8.00万元，主要为我局保有公务车辆 4 辆日常运行开支，2017年无购置公务用车。2017部门预算中公务用车购置及运行费 8万元与上年对比无增减。

3、2017部门预算中公务接待费支出3.07万元。与上年对比无增减。

（三）2017年我局“三公经费”财政拨款支出预算与上年对比无增减，且我局实际执行过程中严格执行“八项规定”、“厉行节约”等相关规定，严格控制三公经费开支。

（四）机关运行经费情况说明

云浮市教育局2017年度部门公用经费预算91.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。

    （四）政府采购情况说明

2017年度云浮市教育局部门预算中暂无政府采购项目。

（五）国有资产占有使用情况说明

云浮市教育局公务车辆保有量4 辆，均为一般公务用车，无其他特殊及重大国有资产占有及使用情况需补充说明。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度云浮市教育局部门预算中未安排使用政府性基金预算财政拨款。

（七）预算绩效情况说明

云浮市教育局能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，对50万元以上的各项目支出的资金使用绩效目标申报覆盖率100%，今后我们将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（九）其他重要事项说明

云浮市教育局2017年部门预算无其他需要说明的重要事项。

    五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。