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第一部分   云浮市特殊教育学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   云浮市特殊教育学校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  云浮市特殊教育学校2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   云浮市特殊教育学校概况

  （一）部门主要职责

  云浮市特殊教育学校位于云浮市云城区高峰街道云硫生活区内，学校用地面积9720平方米（14.59亩），总建筑面积约10410平方米。2009年经云浮市政府四届二十四次常务会议决定兴建，（由原来云硫二小改建而成），是集视力残疾、听力语言残疾和智力残疾于一体，涵盖残疾学前教育、义务教育、中等教育的一间综合性特殊学校。学校内设教学区、生活区、活动区、康复训练等区域，现有启智7个班，启聪4个班，共有特殊学生97名。学校保有车辆1台。主要职责有以下几方面：

    1、以科学发展观统领学校工作全局，引领特殊教育事业科学发展。

   2、进一步加强教学工作，全面提高教学质量。以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化水平，进一步缩小与珠三角发达地区学校之间的差异。

    3、积极开展体卫艺工作，提高学生的身体素质。

    4、加强后勤管理，提高服务水平和服务质量。

    5、安全工作常抓不懈。

    6、加强行风政风建设，办好人民满意教育。

  （二）机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入云浮市特殊教育学校2015年部门决算编报范围的单位共1个，学校没有下属单位。学校属科级独立核算的事业三类单位，有事业编制18人，工勤编制2人，共20人。目前列入部门决算编制的年末实有在职人员20人，单位自筹临工人数13人，其中临聘教师6人，临聘后勤（含保安）人员7人。我单位没有离退休人员。

第二部分  云浮市特殊教育学校2015年部门决算表

第三部分   云浮市特殊教育学校2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

   （一）年度收入总体情况

   云浮市特殊教育学校2015年度总收入1340.17万元，具体情况如下：

 1．财政拨款收入1336.34万元，比上年决算数增加717.71万元，增长86.19%。主要原因：一是学校基建拨款的增加，二是人员工资调整增加。

   2．上级补助收入3.8万元，比上年决算数增加3.8万元，增长100%。主要原因：是增加了省残联六一慰问经费1万元；市残联及市教育局教师慰问金1.5万元；市残联拨文艺汇演专项经费1.3万元。

  3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

  4．其他收入 0.03万元，比上年决算数减少39.68万元，下降99%。主要原因是学校减少学生宿舍楼的烛光基金捐赠收入。

   （二）年度支出总体情况

    云浮市特殊教育学校2015年度总支出370.88万元，具体情况如下：

   1、按功能分类划分，教育支出344.18万元，比上年决算数331.96万元增加12.22万元，增长3%；医疗卫生与计划生育支出6.19万元，比上年决算数5.95万元增加0.24万元，增长4%；住房保障支出20.51万，比上年决算数19.47万元增加1.04万元，增长1.04%。

   2、按支出性质划分，基本支出208.7万元，占56%；项目支出决算162.18万元，占44%，主要支出项目有教育创强修缮、设备购置费等。

  3、按支出经济分类划分，其中：工资福利支出173.2万元，占46.69%；对个人和家庭的补助22.97万元，占6.2%；商品和服务支出114.09万元，占30.76%；其他资本性支出等支出60.62万元，占16.34%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2015年度财政拨款收入说明

  云浮市特殊教育学校2015年度财政拨款收入合计1336.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1336.34万元，比年初预算数增加12万元，增长6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （二）2015年度财政拨款支出说明

  云浮市特殊教育学校2015年度财政拨款支出合计370.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出370.88万元，比年初预算数增加10万元，增长5.8%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

  2015年财政拨款支出按功能分类划分，教育支出344.17万元，比上年决算数297.03万元增加47.14万元，增长15.88%；医疗卫生与计划生育支出6.19万元，比上年决算数5.95万元增加0.24万元，增长4%；住房保障支出20.51万，比上年决算数19.47万元增加1.04万元，增长1.04%。

  按支出性质划分，基本支出208.7万元，占56%；项目支出决算162.18万元，占44%，主要支出项目有教育创强修缮、设备购置费等。

  按支出经济分类划分，其中：工资福利支出173.2万元，占46.69%；对个人和家庭的补助22.97万元，占6.2%；商品和服务支出114.09万元，占30.76%；其他资本性支出等支出60.62万元，占16.34%。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  云浮市特殊教育学校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56万元，完成预算2.5万元的 62.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算1.9万元的 75.26%；公务接待费支出决算为0.13 万元，完成预算 0.6万元的21.67 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年2.1万元减少0.54万元，下降25.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.28万元，下降16.37 %；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降65.78%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车使用；公务接待费支出减少的主要原因是学校接待减少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占91.67%；公务接待费支出0.13万元，占8.33%；具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出1.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出1.43万元，2015年学校公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务需要。

    3.公务接待费支出0.13万元，主要用于接待兄弟学校到我校交流学习、研讨，聘请专家到校开展培训讲座等接待支出。2015年接待批次为2批,接待人数为4人。

四、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

   2015年本部门机关运行经费支出12.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年11.47万增加1.06万元，增长8%。主要原因是：日常办公及印刷费，日常维修费用的增加。

  （二）政府采购支出情况说明

  2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用情况

  截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，学校基建项目支出进度缓慢，绩效情况不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015特殊教育学校部门决算公开.pdf