广东省云浮市市直

 部门决算公开

  (2015年度)

   单位名称:云浮市教育局

       2016年8月22日

                云浮市教育局部门决算公开目录

一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

（二）人员构成情况

二、部门决算年度主要工作任务

三、部门决算表格

四、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）绩效情况说明

（九）其他重要事项说明

（十）名词解释

    一、部门基本情况

   （一）部门职能及机构设置

    云浮市教育局是云浮市人民政府主管教育事业的工作部门。现内设办公室（挂云浮市语言文字工作委员会办公室牌子）、基建计财科(挂云浮市学生助学工作管理中心、云浮市教育审计室、云浮市教育局勤工俭学办公室牌子)、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业与成人教育科、人事科、招生考试办公室、教育督导室（挂云浮市人民政府教育督导室牌子）、德育科等9个行政科室，以及教研室、教学仪器站（含云浮市教育信息中心）、成人教育中心等3个直属事业单位。

   （二）人员构成情况

    市教育局机关行政编制30人，2015年末实有人数26人，财政拨款人数26人；后勤服务人员编制4人，2016年末实有人数4人，财政拨款人数4人。

云浮市教育局下属事业单位编制24人，2015年末实有人数22人，财政拨款人数22人（其中核补5人)。

    云浮市教育局2015年末离退休人员共有17人，其中：机关12人、事业5人。

    二、决算年度的主要工作任务

    1、促进各级各类教育协调发展。包括：①加大力度发展学前教育；②扎实推进义务教育均衡发展；③巩固提高高中阶段教育；④民办教育稳步发展。

    2、积极推进素质教育、立德树人的开展。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

    3、不断提高教育教学质量。积极推进、落实与华南师范大学战略合作项目，以教研教改为抓手，不断提升教育水平，全面推进教育信息化水平，进一步缩小与珠三角发达地区之间的差异。

    4、扎实推进教育创强创现、民生实事项目。

    三、决算公开表格

          （见下页）        

    四、部门决算情况说明

   （一）收入决算情况说明

经云浮市财政局审核，2015年度云浮市教育局经费收入决算1591.95万元，其中：财政拨款收入1318.56万元，其他收入273.39万元，年初结转和结余98.39万元。

   （二）支出决算情况说明

    2015年支出决算1567.53万元，其中：财政拨款支出1295.28万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出717.93万元，占55.43%，项目支出决算577.35万元，占44.57% 。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年财政拨款基本支出717.93万元，其中：工资福利支出454.17万元，对个人和家庭的补助181.31万元，商品和服务支出82.46万元。

   （五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款项目支出决算577.35万元：

    1、按科目分：（1）教育支出575.31万元。其中：普通教育支出219万元（初中教育214万元即骨干教师骨干校长培训等项目支出，其他教育支出5万元）；中专教育支出11.7万元；广播电视教育98万元；教育附加安排支出238.91万元（其中中等职业学校教学设施8.55万元，其他教育附加安排与华南师范大学大学战略合作项目、高考备考、强师工程培训等支出共230.36万元）；其他教育支出7.7万元。（2）其他生活救助（其他城市生活救助）2.04万元。

    2、按专项资金名称分：全市骨干教师骨干校长培训等项目214万元、与华南师范大学战略合作项目第一批经费120万元、高考备考40.62万元、师资培训47.46万元、教育网络29.69万元、教育创强验收30.09万元、德育教材编印17.04万元、教育统计15.17万元、强师工程培训等项目63.28万元。

    3、2015年项目支出对比2014年增加18.77万元，主要是当年新增与华南师范大学战略合作项目、广播电视教育支出，同时其他项目支出相应减少造成。

   （六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

    2015年“三公经费”财政拨款支出共17.32万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

    1、2015年我局没有人员因公参加出国（境）。

    2、公务用车购置及运行费支出12.55万元，主要包括：公务车辆保有量 4 辆，均为一般公务用车，全年运行费支出12.55万元（2015年未购置公务车辆）。

    3.公务接待费支出4.77万元，共发生各级各类公务接待开支21批次共491人，主要用于教育创强督导验收、教师继续教育培训、教师职称评审、与华南师范大学战略合作项目等专项业务开支。

    4.“三公经费”增减情况及原因：

    云浮市教育局2015部门决算中公务用车购置及运行费 12.55万元与上年对比减3.05万元，减少原因是市教育局下属差额拨款事业编制部门的一辆车辆开支未纳入财政部门预算；公务接待费4.77万元与上年对比减0.83万元,减少原因是我局严格执行“八项规定”、“厉行节约”等精神和规定，并严格控制项目接待。

   （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度云浮市教育局未使用政府性基金预算财政拨款，年初及年末也无相应资金的结余和结转。

   （八）绩效情况说明

    云浮市教育局年初能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，并在全年的预算执行中贯彻落实，同时在下年初，也能认真按照财政部门要求做好上年度财政资金项目支出的绩效评价工作的组织和开展。50万元以上的各项目支出的资金使用绩效结果较好，今后我局将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

   （九）其他重要事项说明

    1、云浮市教育局2015年度部门公用经费决算82.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。

    2、2015年度云浮市教育局未发生政府采购项目。

    3、截至2015年12月31日，云浮市教育局现保有公务用车4辆，其中，一般公务用车4辆，无其他公务用车；我局也没有单位价值50万元以上的大型设备。

    4、云浮市教育局2015年度决算中无其他需要说明的重要事项。

（十）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。