广东省云浮市市直

 部门决算公开

  (2015年度)

单位名称: 云浮市邓发纪念中学

2016年8月30日

云浮市邓发纪念中学部门决算公开目录

一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

（二）人员构成情况

二、部门决算年度主要工作任务

三、部门决算表格

四、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）预算绩效情况说明

（九）其他重要事项说明

（十）名词解释

一、部门基本情况

邓发中学为市直属完全中学，创办于1996年，2003年被评定为云浮市重点中学、广东省一级学校，现已成为广东省教学水平优秀学校、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中。机构类型：事业法人；法定代表人：欧泽昌。现内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委等行政科室。

（二）人员构成情况

邓发纪念中学是全额预算拨款的事业单位，事业编制261人。单位年末在职在编人数245人（其中高级教师82名、一级教师83名、中共党员83名）教师学历达标率100%，其中硕士研究生52人，本科学历180人。退休人数18人，代课教师3人，在办入编教师5人，临工人数53人，教学班66个，学生人数3337人。

本年在职在编人数与上年度对比减少3人，减少原因是当年调入4人，有2人辞职，1人调走；退休人数与上年度对比多4人原因是要职转退休。

二、决算年度的主要工作任务

1、积极推进素质教育。加强和改进中小学生德育工作；以学生健康成长为根本深入实施素质教育；积极开展体育、卫生、艺术教育。

2、不断提高教育教学质量。积极推进、落实与华南师范大学战略合作项目，以教研教改为抓手，不断提升教育水平。

3、更好满足广大人民群众对优质学位的需求；高考奋斗目标为本科上线率、重本上线率两项指标均获全市第一。

三、决算公开表格

          （见下页）       

四、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

经云浮市财政局审核，2015年度云浮市邓发纪念中学经费收入决算4291.85万元，其中：财政拨款收入3669.40万元，上级补助收入135.61万元，事业收入486.84万元。年初结转和结余137.75万元。

（二）支出决算情况说明

2015年支出决算3701.78万元，其中：财政拨款支出3325.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般共公共预算财政拨款支出3701.78万元，其中：基本支出2938.93万元，占79.39%；项目支出762.85万元，占20.61%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般共公共预算财政拨款支出基本支出决算2566.31万元，其中：工资福利支出1976.68万元，对个人和家庭的补助436.41万元，商品和服务支出153.22万元

（五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款项目支出决算758.95万元。

1、按功能科目划分：初中教育支出261.41万元；高等教育14.96万元；农村中小学校舍建设支出19万元；城市中小学校舍建设22.66万元；城市中小学教学设施183.38万元；其他教育费附加安排的支出256.19万元；其他公共卫生支出1万元；用于体育事业的彩票公益金支出3.9万元。

2、按专项资金项目名称划分： ①、义务教育专项261.41万元，②、省考试标准化高考考场建设经费14.96万元，③、退回国库中专教育费0.3465万元，④、农村中小学校舍维修建设（校舍安全工程省补助）19万元，⑤、城市中小学校舍建设22.657898万元，⑥、城市中小学教学设施183.381015万元，⑦、其它教育费附加安排的支出256.193050万元（其中：高考备考经费132.9804万元、高中助学金110万元、校舍改造长效机制12.41万元、名师工作室支出0.80265万元），⑧、流感监测经费1万元，⑨、体彩公益金支出3.9万元。

3、2015年项目支出对比2014年增加342.91万元，主要是增加了云府办【2012】79号文提升办学水平城市中小学教学设施2000000元、高考备考经费142.91万元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共6.25万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、2015年我校没有人员因公参加出国（境）。

2、公务用车购置及运行费支出4.25万元，主要包括：公务车辆有 2辆，全年运行费支出2万元，2015年未购置公务车辆。

3.公务接待费支出2万元，共发生各级各类公务接待开支33批次共751人，主要用于接待高考备考指导专家、兄弟学校到我校交流学习、研讨业务开支。

4.“三公经费”增减情况及原因：

市邓发纪念中学2015部门决算中公务用车购置及运行费 6.25万元与上年对比减1.35万元，减少原因是市邓中严格执行公务用车管理相关规定和要求,加强公务用车使用和管理；公务接待费2万元与上年对比减4.07万元,减少原因是我校严格执行“八项规定”、“厉行节约”等精神和规定，并严格控制项目接待。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度市邓发纪念中学未使用政府性基金预算财政拨款261.3万元，年初结余2.6万元、年末资金的结余和结转260万元（是学校校门口改造款）。

（八）预算绩效情况说明

云浮市邓发纪念中学年初能够认真组织填报部门预算绩效目标的论证和申报工作，并在全年的预算执行中贯彻落实，同时在下年初，也能认真按照财政部门要求做好上年度财政资金项目支出的绩效评价工作的组织和开展。2015年度云浮市教育局50万元以上的各项目支出的资金使用绩效结果评定为“良”，今后我校将进一步加强资金的使用绩效管理，使有限的资金发挥更大的社会经济效益。

（九）其他重要事项说明

  1、市邓发纪念中学2015年度部门公用经费决算153.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等。

   2、市邓发纪念中学2015年度实际发生政府采购项目有：教学设备（语音电脑室）32.49万元、心理实验室设备29.2万元、电子阅览室设备32.52万元、交互式设备27.65万元、办公家具18.72万元、标准化考点建设21.11万元、校门改造及配套工程、初中塑胶跑道运动场工程366.82万元。

3、市邓发纪念中学2015年末固定资产总额5701.08万元，上年度余额合计5503.304904万元，本年与上年比增197.7804万元，增加103.6%。其中：房屋建筑物3725.39万元与上年度比增0.6636万元、交通运输工具45.99万元无增减、专用设备451.81万元与上年度无增减、通用设备(包含电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及量具、文艺体育设备)831.512760万元与上年度比增139.4738万元、图书文物及陈列品70.163461万元增18.4584万元、家具用具以及其他类602.976109万元与上年度比增19.9508万元。本年新增房屋建筑物0.66万元（主要是附属设施窗）；交通运输工具无增减；专用设备增139.4738万元（生物、化学、化学等实验室设备）；图书增18.46万元（购置图书）；家具用具以及其他类增19.95万元（办公台、办公椅、会议台凳等）。

市邓发纪念中学现保有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆，无其他公务用车；我校也没有单位价值50万元以上的大型设备。

    4、市邓发纪念中学2015年度决算中无其他需要说明的重要事项。

（十）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。