2015政府采购情况表.xls（附件8）邓中2015年度部门决算基本情况说明.DOC 

2015年云浮市邓发纪念中学部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

     邓发中学为市直属完全中学，创办于1996年，2003年被评定为云浮市重点中学、广东省一级学校，现已成为广东省教学水平优秀学校、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中。机构类型：事业法人；法定代表人：欧泽昌。

（二）人员构成情况

是全额预算拨款的事业单位，事业编制261人。单位年末在职在编人数245人（其中高级教师82名、一级教师83名、中共党员83名）教师学历达标率100%，其中硕士研究生52人，本科学历180人。退休人数18人，代课教师3人，在办入编教师5人，临工人数53人，教学班66个，学生人数3337人。

（三）决算年度的主要工作任务

增强市中心城区教育的凝聚力、辐射力，提升邓发中学办学水平，更好满足广大人民群众对优质学位的需求；2015年高考基本目标为本科上线人数达到498人；本科率为60%，高考奋斗目标为本科上线率获全市第一。

二、收入决算说明

2015年收入决算4291.848994万元，其中：财政拨款收入3669.400594万元，上级补助收入135.6086万元,事业收入486.8398万元。

1、收入结构分析：本单位2015年度总收入4291.848994万元，其中财政拨款收入3669.400594万元，占收入决算的85.5%；上级补助收入135.6086万元；事业收入486.8398万元。根据本单位2015年度部门决算收入情况分析，财政拨款是本单位资金收入的主要来源。对比2014年度财政拨款收入3346.460078万元，同比上年增加了322.940516万元，主要是增加了学校校门口改造款260万元、另外是（供电系统改造款168万元、初中运动的场塑胶跑道款50万元）这二项是年末已出指标但款没到账的已列入决算收入的财政拨款。

三、支出决算说明

2015年支出决算3701.777777万元，与上年度对比增412.657777万元，增加原因是校门口及运动场改造等款项；其中：财政拨款支出3325.253644万元，与上年度对比增36.14万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，2938.929314万元，占79.39%，其中：工资福利支出2020.313670万元，占54.58%，与上年度对比增104.937903万元；商品和服务支出1046.841954万元，占28.28%，与上年度对比减48.82万元；对个人和家庭的补助436.841753万元，占11.8%，与上年度对比增44.363085万元；其他资本性支出197.7804万元，占0.53%，与上年度对比增93.5381万元；项目支出762.848463万元，占20.61%，与上年度对比增166.811513万元。主要支出项目有1、义务教育专项261.41万元，2、省考试标准化高考考场建设经费14.96万元，3、退回国库中专教育费0.3465万元，4、农村中小学校舍维修建设（校舍安全工程省补助）19万元，5、城市中小学校舍建设22.657898万元，6、城市中小学教学设施183.381015万元，7、其它教育费附加安排的支出256.193050万元（1、高考备考经费132.9804万元，2、高中助学金110万元，3校舍改造长效机制12.41万元，4、名师工作室支出0.80265万元），8、流感监测经费1万元，9、体彩公益金支出3.9万元。

2015年项目支出情况说明

    2015年财政拨款安排的项目支出共762.848463万元，具体情况如下：

    1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出762.848463万元，比上年决算增加166.811513万元。主要原因是：校门口及运动场改造等款；项主要支出项目有1、义务教育专项261.41万元，2、省考试标准化高考考场建设经费14.96万元，3、退回国库中专教育费0.3465万元，4、农村中小学校舍维修建设（校舍安全工程省补助）19万元，5、城市中小学校舍建设22.657898万元，6、城市中小学教学设施183.381015万元，7、其它教育费附加安排的支出256.193050万元（1、高考备考经费132.9804万元，2、高中助学金110万元，3校舍改造长效机制12.41万元，4、名师工作室支出0.80265万元），8、流感监测经费1万元，9、体彩公益金支出3.9万元。

        2015年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共6.249052万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支4.248252万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出  4.248252万元，平均每辆2.124126万元。

3.公务接待费支出2.0008万元，主要用于接待兄弟学校到我校交流学习、研讨等等支出,接待批次为33批,接待人数为751人。

4.“三公”经费增减变化原因：公务接待费支出与上年度对比减4.0692万元，减少原因是由于兄弟学校交流学习、研讨等活动减少；公务用车运行维护费支出与上年度对比减3.351748万元，减少原因是由于有一台车快面临报废少用。