云浮市公安局（本级）2017年度部门预算
目 录
第一部分 2017年云浮市公安局（本级）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年云浮市公安局（本级）部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年云浮市公安局（本级）部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市公安局（本级）概况
一、主要职责
云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居住身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等等职能。
二、机构设置
（一）按照部门预算编报要求，纳入云浮市公安局（本级）2017年度部门预算编报范围的单位共1个：云浮市公安局（本级）。云浮市公安局（本级）预算编报包含云浮市第一看守所和云浮市公安局强制隔离戒毒所，看守所和戒毒所不属于预算独立部门，财务收归云浮市公安局（本级）管理。
（二）我局是全额预算拨款的行政单位（含云浮市第一看守所、云浮市强制隔离戒毒所），政法专项编制人数为480人，后勤编制人数为45人,聘员编制人数为108人。2016年在职人数为764人；离退休70人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称： |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
19,057.15 |
一、基本支出 |
11,779.61 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
7,277.54 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
19,057.15 |
本年支出合计 |
19,057.15 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
19,057.15 |
支出总计 |
19,057.15 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
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表2 |
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称： |
单位：万元 |
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|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
19,057.15 |
|
|
一般公共预算拨款 |
14,725.15 |
|
|
基金预算拨款 |
4,332.00 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
19,057.15 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
19,057.15 |
|
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表3 |
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称： |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
一、基本支出 |
11,779.61 |
|
|
工资福利支出 |
7,014.54 |
|
|
一般商品和服务支出 |
2,199.86 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
2,565.21 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
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二、项目支出 |
7,277.54 |
|
|
日常运转类项目 |
|
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政府购买服务类项目 |
|
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|
其他类项目 |
3,257.54 |
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|
科技研发类项目 |
|
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|
基本建设类项目 |
4,020.00 |
|
|
补助企事业类项目 |
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|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
|
|
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|
三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
19,057.15 |
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四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
19,057.15 |
|
|
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
14,725.15 |
一、一般公共预算 |
14,725.15 |
|
二、政府性基金预算 |
4,332.00 |
二、政府性基金预算 |
4,332.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
19,057.15 |
本年支出合计 |
19,057.15 |
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称： |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
14,725.15 |
11,779.61 |
2,945.54 |
|
[204]公共安全支出 |
12,308.96 |
9,363.42 |
2,945.54 |
|
[20402]公安 |
12,308.96 |
9,363.42 |
2,945.54 |
|
[2040201]行政运行 |
9,363.42 |
9,363.42 |
0.00 |
|
[2040204]治安管理 |
566.00 |
0.00 |
566.00 |
|
[2040205]国内安全保卫 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
[2040211]禁毒管理 |
109.54 |
0.00 |
109.54 |
|
[2040217]拘押收教场所管理 |
363.00 |
0.00 |
363.00 |
|
[2040299]其他公安支出 |
1,887.00 |
0.00 |
1,887.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
545.85 |
545.85 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
541.48 |
541.48 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
541.48 |
541.48 |
0.00 |
|
[20808]抚恤 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
|
[2080801]死亡抚恤 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
216.14 |
216.14 |
0.00 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
216.14 |
216.14 |
0.00 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
216.14 |
216.14 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
1,654.21 |
1,654.21 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
1,654.21 |
1,654.21 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
688.87 |
688.87 |
0.00 |
|
[2210203]购房补贴 |
965.34 |
965.34 |
0.00 |
|
|
|
表6 |
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
11779.61 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
7703.41 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
1667.02 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
4182.19 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
499.75 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
146.17 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
688.87 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
519.41 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
2199.86 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
175.72 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
15.28 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
42.02 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
97.79 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
880.13 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
49.66 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
15.28 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
61.12 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
458.4 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
404.46 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1876.35 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
4.37 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
69.97 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
458.32 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1343.69 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称： |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
2,945.54 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
566.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
566.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
601.54 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
120.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
481.54 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
1,778.00 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
1,778.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称： |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
行政经费 |
11,922.83 |
|
|
“三公”经费 |
519.52 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
458.40 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
458.40 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
61.12 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称： |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4332.0 |
0.0 |
4332.0 |
|
[212]城乡社区支出 |
4332.0 |
0.0 |
4332.0 |
|
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4020.0 |
0.0 |
4020.0 |
|
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4020.0 |
0.0 |
4020.0 |
|
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
|
[2121301]城市公共设施 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称： |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11779.61 |
11779.61 |
11779.61 |
|
|
|
|
|
云浮市公安局本级 |
11779.61 |
11779.61 |
11779.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||||||||||
|
单位名称： |
|
金额：万元 |
||||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
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合计 |
7,277.54 |
7,277.54 |
2,945.54 |
4,332.00 |
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云浮市公安局本级 |
7,277.54 |
7,277.54 |
2,945.54 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算19057.15万元，比上年增加7747.68万元，增长68.51%，主要原因：（一）“三所一中队”建设资金于本年度通过政府性基金拨款至我局账户；（二）是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升。支出预算19057.15万元，比上年增加7747.68万元，增长68.51%，主要原因：（一）“三所一中队”建设资金于本年度通过政府性基金拨款至我局账户；（二）是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排519.52万元，比上年增加27.88万元，增长5.67%，主要原因（一）是面对日益复杂的治安环境，为建设“平安云浮”，打击犯罪的力度必定会大增，业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加；（二）是预计本年度上级单位检查及兄弟单位交流学习的人数、次数增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费458.4万元，比上年增加24.6万元，增长5.67%，主要原因是面对日益复杂的治安环境，为建设“平安云浮”，打击犯罪的力度必定会大增，业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加；公务接待费61.12万元，比上年增加3.28万元，增长5.67%，主要原因是预计本年度上级单位检查及兄弟单位交流学习的人数、次数增加。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排11922.83万元，比上年增加2431.91万元，增长25.62%，主要原因是（一）是市委市政府大力支持公安工作，增加专项经费拨款；（二）是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升；（三）是业务侦查、跨省追逃等工作增加，办案经费也随即增加。其中：办公费175.72万元，水费42.02万元，电费97.79万元，邮电费15.28万元，差旅费880.13万元（含办案经费），会议费49.66万元，培训15.28万元，接待费61.12万元，公务用车运行维护费458.4万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排2825.54万元，其中：货物类采购预算1047.54万元，工程类采购预算1778万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆191辆，其中，一般执法执勤用车122辆、特种专业技术用车61辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理文件及要求，我局于2016年6月组织各部门对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金7177.3万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“云浮市公安局实验室消耗品经费”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7177.3万元。从评价情况来看，云浮市公安局实验室消耗品经费项目支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
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