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2015年云浮市财政局部门收支预算总表

发布时间：2015-03-10 16:38:12 文档来源：云浮市财政局查看次数：-【字体：小中大】

2015年云浮市财政局预算公开

第一部分2014年云浮市财政局基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、年度的主要工作任务

第二部分2015年云浮市财政局部门预算情况

一、部门预算基本情况说明

二、 2015年云浮市财政局部门预算表

（一）2015年收支预算总表

（二）2015年部门预算支出表

（三）2015年“三公”经费预算表

第一部分 2014年云浮市财政局基本情况

一、部门机构设置、职能

云浮市财政局共设有19个职能科（室）、3个财政全额事业单位、1个经费自理事业单位，市纪委、监察局派驻财政局纪检组、监察室1个。

主要职能如下：

1.贯彻执行国家和省有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。
    2.拟订我市财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
    3.编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。
    4.制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。
    5.管理和监督各项财政支出；市级非税收入及各项政府性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。
    6.拟订和执行需要全市统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度，负责建立和实施国库集中支付制度：管理市级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。
    7.制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
    8.参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全市政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对市级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。
    9.贯彻执行会计法规和制度，依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。
    10.统一管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。
    11.监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
    12.制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。
    13.贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律法规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；指导、协调全市金融改革创新，督促落实执行市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作部署；协助和支持中央、省驻云浮金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

14.承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、人员构成情况

2014年市财政局机关行政编制61名，后勤服务人员事业编制9名；事业单位编制30名。市纪委、监察局派驻财政局纪检组、监察室行政编制3名（入市纪委编制）。2014年末市财政局总人数138人。

三、年度的主要工作任务

2014年，全市一般公共预算收入52.85亿元，同比增长15.52%。市级（含新区）一般公共预算收入14.26亿元，同比增长16.50％。全市一般公共预算支出123.94亿元，同比增长15.49%；市级（含新区）一般公共支出21.85亿元，同比增长49.83%。概括起来，重点抓好了以下方面：

（一）全力以赴抓好收入，财政保障能力不断提高。2014年，全市一般公共预算增速在全省排名第7位，高于全省平均水平（14%）1.52个百分点，高于粤东西北地区12市平均水平（13.19%）2.33个百分点。市级一般公共预算增速在全省地市本级排名第4位，县级增幅也达到15.16%，区域增长协调。

（二）强化预算支出管理，社会各项事业支出落实到位。一是强化预算执行、均衡预算支出进度。增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率，防止超预算或者无预算安排支出、年底突击花钱等现象发生。二是狠抓厉行节约。经请示市政府同意，印发了《云浮市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《云浮市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》，另外以转发文的形式，参照执行省因公临时出国管理办法以及外宾接待管理办法，严格规范“三公”经费、会议费支出。据统计，2014年，全市财政拨款实际执行的会议费和“三公”经费支出同比下降27.92%。

（三）重点保障和改善民生，城乡统筹发展不断加强。一是着力保障底线民生支出足额及时落实。2014年，全市投入底线民生支出3.04亿元，占公共财政支出的2.45%。二是着力保障十件民生实事。2014年，全市各级财政（含上级资金）共拨付资金32.38亿元落实和配合实施市十件民生实事工作。三是着力保障基本民生。2014年，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、住房保障等民生类支出86.11亿元，增长13.07%，占公共财政预算支出69.47%。四是落实财政支农政策，推动城乡协调发展。2014年，全市发放种粮直补、农资综合直补补贴资金1.28亿元;全市公共财政预算支出用于“农林水”事务支出11.66亿元，同比增长12.44%。

（四）发挥财政杠杆引导作用，经济稳定增长和发展方式转变政策充分落实。一是落实稳增长。2014年，省财政厅下拨我市各项资金66.17亿元，比上年增加10.05亿元，增长了17.91%。为我市保社会各项民生事业和经济发展提供了必要的财力支持。同时，综合运用财政资金及政策手段，2014年拨付3.36亿元支持我市产业园区、重点项目、重点产业发展，拨付8887万元支持我市中小企业发展，促进经济平稳健康运行。二是优化发展环境。积极落实营改增工作，继续做好我市营业税改征增值税过渡性财政扶持资金汇总清算工作，扩大范围到电信企业。优化再造行政审批流程，2014年取消4项行政审批事项，保留的行政审批事项缩减为11项，同时设立“综合审批服务平台”实行所有行政审批事项集中管理、集中服务，实现“一个窗口许可”。进一步抓好网上办事大厅建设，进驻网上办事大厅的事项总数达到17项，2014年共受理事项1080件，办结1077件，办结率为99.56%。三是盘活财政存量资金。进一步激活财政存量资金，统筹用好财政基建资金、地方政府债券资金、融资平台，全力支持“交通基础设施建设、园区扩能增效、城市扩容提质三大会战”，集中财力用于云浮新区建设等重点领域和关键环节。

（五）深化财政改革，财政管理机制不断健全。一是完善政府预算管理体系。拟订了《云浮市市级国有资本经营预算试行办法》并报市政府印发执行，正式开展市级国有资本经营预算试编工作。深入推进预决算信息公开，明确预决算信息公开时间，规范预决算公开格式，并落实预决算信息公开主体责任，加强对各部门预决算信息公开工作指导。二是深入推进财政国库集中支付管理。2014年，全市纳入国库集中支付金额76.2亿元（其中直接支付52.8亿元，授权支付23.4亿元），比上年同期1.8亿元，增长2.4%。全市预算执行动态监控系统发现疑点数量为64705个，均已处理，处理率为100%。三是深入推进绩效评价改革。引进第三方评价财政支出使用绩效；对2012-2013年度市级财政146个项目支出进行了绩效评价，资金总额6.62亿元。四是探索开展经营性财政资金股权投资管理改革，实现财政资金良性循环和保值增值。拟订了《关于市财政经营性资金实施股权投资管理的意见（试行）》以及《市财政经营性资金实施股权投资管理操作规程（试行）》，实施范围涉及注入资本金类、产业扶持类、补助园区类、公益性重大科技攻关等项目资金。五是积极推进政府向社会组织购买社会服务改革。完善市级政府向社会组织购买服务目录。

（六）强化财政监督管理，依法理财不断推进。一是进一步加强财政监督。组织对2013年教科文、社保、工贸、农业、综合、行政政法、外经金融线口省级财政资金自查。共自查七大线口省级下达的财政资金15.95亿元，资金到位（市本级）15.95亿元。组织开展了2013年教育财政专项资金、市技工学校国家助学金和免学费补助资金、自然灾害生活补助资金、2013年度工贸和外经线口省级财政专项资金的检查，根据检查存在的问题，及时督促进行了整改。二是认真开展专项整治行动。按照市委、市政府“四风”整改方案要求，牵头落实建立稳定的基层组织运转和基本公共服务经费保障制度，加大对公务用车使用的监督管理，严格公务消费活动标准，进一步清理和规范市直部门和各县（市、区）的节庆论坛展会活动，严格落实各项资金管理，进一步加强“三公”经费管理，进一步加强公务用车管理等7项工作。三是进一步规范政府采购管理。进一步规范政府采购行为,调整了我市2014年政府集中采购目录及政府采购限额标准；推进政府采购领域诚信建设，在全省政府采购领域第一个引入使用企业信用报告，2014年引用51件信用报告；进一步规范评审专家执业行为，全面启动运行采购评审专家自动语音抽取系统，可远程抽取省级及其他地市的专家。四是进一步强化财政投资评审职能。2014年审结市本级政府投资项目131项，核定金额19.4亿元，其中，预算项目有36个，核定金额为17.72亿元，结算项目有95个，核定金额为1.68亿元，核减2637万元，核减率达到13.55%。同时，发出初步审核结果的有42项，送审金额2.4亿元。五是加强地方政府性债务管理。加强还本付息管理,及时追缴各县（市、区）财政部门到期的省政府债券本息，按时缴付上年政府债券本息5146万元。六是加强公务用车管理。2014年全市配备公务用车比上年下降42%，全市违规公务用车100%清理清退。

（七）扎实开展好党的群众路线教育实践活动，机关工作作风不断优化。一是精心组织、形式多样，学习教育面广质高。精心组织开展“三个讲一次”学习讨论活动、“走进基层”、“惠民纾困”专题调研等教育活动，有效带动全局党员干部深入基层，开展调查研究，宣传政策法规，倾听群众意见，了解群众心声，增进与群众的感情。二是广开言路、广泛问计，查找问题广泛深入。通过上门走访、召开座谈会、征询部门、网上征求意见等方式，“走出去、请进来”广泛征求意见。共发放征求意见表400多份，累计征集到意见建议214条、存在问题29个，整理形成了全局存在的“四风”问题14个。三是落实措施、动真碰硬，整改落实、建章立制全面到位。精心制定整改方案，明确了5个方面的35项整改措施，着力建好整改台账，整改时限在今年内的21项整改措施已基本落实到位，整改时限为长期性的14项整改措施，也已细化整改目标和整改措施，有步骤、分阶段地加以推进。在对全局现有制度进行梳理的基础上，着力建立健全了8个方面的36项制度。

第二部分 2015年云浮市财政局部门预算情况

一、部门预算基本情况说明：本年度一般预算收入1876.7万元；本年度支出预算1143.33万元，其中：1．基本支出1099.7万元（工资福利支出739.25万元，商品和服务支出154.09万元，对个人和家庭的补助206.36万元），占本年预算支出的58.6%；2．项目支出777万元，占本年预算支出的41.4%。

附件一
2015年云浮市财政局部门收支预算总表
预算01表
收支预算总表
单位名称：市财政局					单位：万元
收入		支出		支出
项目	2015预算	项目	2015预算	项目		2015预算
一、预算拨款	1,876.70	一、基本支出	1,099.70	一、一般公共服务支出		1311.64
公共预算拨款	1,603.70	工资福利支出	739.25	二、外交
基金预算拨款	273.00	商品和服务支出	154.09	三、国防
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	206.36	四、公共安全
教育收费		其他资本性支出		五、教育
其他财政收入拨款				六、科学技术		43
三、其他资金		二、项目支出	777.00	七、文化体育与传媒
事业收入		工资福利支出		八、社会保障和就业		111.89
事业单位经营收入		专项商品和服务支出	504.00	九、社会保障基金支出
其他收入		对个人和家庭的补助支出		十、医疗卫生		35.64
		对企事业单位的补贴		十一、环境保护
		赠与		十二、城乡社区事务		273.00
		债务利息支出		十三、农林水事务
		基本建设支出		十四、交通运输
		其他资本性支出	20	十五、资源勘探信息等事务
		贷款转贷及产权参股		十六、商业服务业等事务
		其他支出	253.00	十七、金融监管等事务支出
		三、事业单位经营支出		十八、地震灾后恢复重建支出
				十九、国土资源气象等事务
				二十、住房保障支出		101.53
				二十一、粮油物资储备事务
				二十二、预备费
				二十三、国债还本付息支出
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出

预算02表
部门预算拨款支出预算表
单位名称：云浮市财政局					单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,876.70	1,099.70	777.00
2010601	行政运行	703.61	703.61
2010604	预算改革业务	20.00		20.00
2010605	财政国库业务			53.00
2010606	财政监察			15.00
2010699	其他财政事务支出	416.00		416.00
2100501	行政单位医疗	35.64	35.64
2010601	行政运行	147.04	147.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.05	7.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.22	104.22
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07
21211	农业土地开发资金支出	273.00		273.00
2210203	购房补贴	16.58	16.58
2210201	住房公积金	84.95	84.95

					预算03表
2015年批复预算单位“三公”经费预算表
单位名称：云浮市财政局					单位：万元
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	其中:公务用车购置费	公务用车运行费

1=2+3+6	2	3	4	5	6
40.96		33.6		33.6	7.36

关于2015年批复预算单位“三公”经费预算的说明

1、出国费。反映行政事业单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。

2、公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。主要是局及下属单位调查研究及检查核查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待。

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